用友财务软件如何设置窗口（用友财务软件基本操作）
今天给各位分享用友财务软件如何设置窗口的知识，其中也会对用友财务软件基本操作进行解释，您可以查阅一下是否能够解决你现在面临的问题，也可直接咨询在线客服！
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本文目录一览：
- 1、用友财务软件中明细权限怎么设置
- 2、用友ERP财务软件如何进行用户管理和权限设置
- 3、用友财务软件中设置应收系统中的常用科目如何设置
- 4、如何设置用友财务软件的基本设置
- 5、用友财务软件怎么样设置出纳签字？？
- 6、用友通财务软件中只要是涉及货币资金的支出，总是弹出小窗口提示：“现金流量大类没有预制，请你预制
用友财务软件中明细权限怎么设置
1、用admin进入系统管理后用友财务软件如何设置窗口，点工具栏的【权限】下拉【权限】。
2、在弹出的窗口选中需要修改的操作员用友财务软件如何设置窗口，选中后会变蓝色用友财务软件如何设置窗口，如图：201操作员。
3、选择要分配的账套和年度，如图：800账套 2011年度。若要将此操作员设为账套主管，他便有些账套的所有权限。
4、选择操作员要分配的账套和年度。
5、点左上角的【增加】，在弹出的权限修改中，选中需要增加的权限，选中后变蓝色的。选中后确定即可。
用友ERP财务软件如何进行用户管理和权限设置
用户管理包括用户的增加、删除、修改等内容。
示例：
设置操作员，分配账套主管 为××科技公司 001 账套设置 001 号操作员王二，口令为 1，所属部门为 财务部，分配账套主管角色。
操作步骤：
①以系统管理员的身份注册进入“系统管理”窗口。
②选择“权限”菜单，则显示出【角色】、【用户】和【权限】三个子菜 单。单击【权限→用户】，进入“用户管理”窗口。
③单击【增加】按钮，打开“增加用户”对话框。输入用 户信息，并在所属角色中选中账套主管角色。
④如果要修改用户信息，单击【修改】按钮，打开“修改用户信息”对话 框。已使用过的用户只能修改口令、所属部门、E-mail、手机号和所属用户等 信息。
⑤如果需要暂时停止使用该用户，则可以单击“注销当前用户”按钮，之 后，该按钮会变为“启用当前用户”。
权限管理分为三个层次： 第一层次，功能级权限管理。 第二层次，数据级权限管理。
示例：
赋予操作员李四出纳权限。
操作步骤：
①以系统管理员身份注册进入系统管理，单击【权限→权限】，打开“操 作员权限”对话框。
②从左侧的列表中选择要分配权限的操作员“张三”，从右上角账套下拉 列表中选 择其所属的 111 账套，将左侧的“账套主管”前打“√”，在弹出的确认 对话框中单击【是】，操作员李盈即拥有 111 账套中所有子系统的操作权限。
③从左侧的列表中选择要分配权限的操作员“李四”，单击【修改】按钮， 打开“增加和调整权限”对话框，选择总账模块中的出纳权限后确定即可。
用友财务软件中设置应收系统中的常用科目如何设置
1、打开图示的用友财务软件，选择核算窗口，点击科目设置选项中的存货科目。
2、下一步点击增加按钮，就可以按照要求填写相关的信息了。
3、在输入完成以后，需要点击保存按钮才能成功设置。
4、如果不需要某一项，就选择对应的那一行并点击删除按钮。
5、全选的话，存货科目会被清空，这样一来即可设置应收系统中的常用科目了。
如何设置用友财务软件的基本设置
U8产品：用友集团财务操作流程 设置 （一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 启用——（2）编码方案——（3）数据精度 1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 【操作步骤】 （1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品； （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； （3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据； （4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。 2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。 3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户） （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置) 操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 3、存货——（适用于供应链用户） 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户） 二、总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账 ) 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6） 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表 日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点：报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程 日常业务操作流程图: a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加 b) 部门档案——增加 c) 打开工资类别：工资项目设置——增加 d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表 反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。 （2）、有下列情况之
用友财务软件怎么样设置出纳签字？？
1、在用友财务软件中选择业务工作窗口，需要按照财务会计→总账→凭证→出纳签字的顺序分别双击各菜单。
2、在弹出的出纳签字对话框中，选择凭证日期以后点击确定按钮即可设置出纳签字。
3、为了对设置出纳签字进行还原，可以在任意一个凭证那里双击打开，比如图示编号为付-0002的凭证。
4、这样一来，在出纳签字的界面中点击工具栏的“取消”按钮就可以了。
用友通财务软件中只要是涉及货币资金的支出，总是弹出小窗口提示：“现金流量大类没有预制，请你预制
指定的现金流量科目是为了供用友UFO报表系统编制现金流量表是取数函数使用。在输入凭证时，被指定为现金流量的会计科目，系统会要求制定当前输入分录的现金流量项目。
定义项目目录在“总账系统”窗口，执行“设置”--“编码档案”--“项目目录”命令，打开对话框; (2)单击“增加”，打开“项目大类定义-增加”对话框；根据需要进行设置
不知道对你有没有帮助--！
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