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财务软件如何计提未交增值税(财务软件用计提折旧吗?)

2023-02-21 12:28:24好会计问答45

本篇文章小编要给大家谈谈财务软件如何计提未交增值税,以及财务软件用计提折旧吗?对应的知识点,希望对各位有所帮助,如您有疑问可咨询右侧在线客服哟。

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本文目录一览:

SAP财务系统中增值税相关的分录怎么做呀,包括购料,销货,结转,交税等一流程。

任何财务软件只要不带自动计算结转应缴增值税的,都需要进行以下凭证制作和录入:

1、(1)一般购销业务

① 国内采购、进口物资

借:原材料

(库存商品)

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

②销售、提供劳务、分配给股东红利

借:应收账款(应付股利)

贷:主营业务收入

应交税费—应交增值税(销项税额)

(2)、接受投资(同时收到增值税发票的)

借:原材料

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷:股本

资本公积

(3)、接受应税劳务

借:管理费用等

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

(4)、购入免税农产品(没有增值税专用发票,税额按13%计算出来)

借:原材料

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

(5)、视同销售(委托代销、代销、用于非应税项目、投资、福利、无偿赠送):

借:长期股权投资等(成本价+计税价格*17%)

在建工程

应付福利费

营业外支出

贷: 原材料 (按成本价转出)

应交税费—应交增值税(销项税额)(按计税价格*17%)

(6)、出售包装物(类似于视同销售):

借:现金

贷:其它业务收入

应交税费—应交增值税(销项税额)

(7)、非正常损失,除转销材料损失外,同时:

借:营业外支出

贷:应交税费—应交增值税(进项税转出)

(8)、计提(转出)本月未交增值税时:

借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费——未交增值税

(9)、转出本月多交增值税时:

借:应交税费——未交增值税

贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

(10)、交税时:

① 交纳当月的增值税时:

借:应交税费——应交增值税(已交税金)

贷:银行存款

② 当月交纳以前各期的未交增值税时:

借:应交税费——未交增值税

贷:银行存款

在t3软体中自定义结转未交增值税的公式是什么

在t3软体中自定义结转未交增值税的公式是什么

按自定义辅助项进行自定义结转财务软件如何计提未交增值税,设定公式

1) 自定义转账中点选新增财务软件如何计提未交增值税,设定会计科目;

2) 选择数量公式财务软件如何计提未交增值税,录入FS发生额;

3) 根据科目设定辅助项,可按科目(辅助项)总数取数。

4) 在公式设定介面中加入自定义项的显示项,判断公式设定介面中的科目属性,在科目具有自定义项核算时,相应的自定义项为可编辑项,否则置灰。

年底时增值税的销项税额、进项税额、已交税金都不需要做结转,只是未交或者多交则要做结转。

将当年发生的应缴未缴增值税额自“应缴税金——应缴增值税”科目转入“未缴增值税”明细科目,借记“应缴税金——应缴增值税(转出未缴增值税)”科目,贷记“应缴税金——未缴增值税”科目。

将本年多缴的增值税自“应缴税金——应缴增值税”科目转入“未缴增值税”明细科目,借记“应缴税金——未缴增值税”科目,贷记“应缴税金——应缴增值税(转出多缴增值税)”科目。

企业当年上缴本年增值税时,借记“应缴税金——应缴增值税(已缴税金)”科目,贷记“银行存款”。

企业当年上缴上年应缴未缴增值税,借记“应缴税金——未缴增值税”科目,贷记“银行存款”科目。

未交增值税有期初余额怎么自定义结转城市维护建设税

城市维护建设税是按照月末应交增值税额计提的,具体税率按地区不同划分,纳税人所在地在市区的,税率为7%。纳税人所在地在县城、镇的税率为5%。纳税人所在地不在市区、县城、县属镇的,税率为1%。

计提科目

借:营业税金及附加

贷:应交税金-城市维护建设税

申报交税科目

借:应交税金-城市维护建设税

贷:银行存款

结转科目

借:本年利润

贷:营业税金及附加

浪潮GS软体的月末自定义结转怎么弄呀?

总账-凭证-出纳签字-稽核-记账-月末结转,就可以财务软件如何计提未交增值税

谁知道T3用友通软体里增值税报表的设定公式?

看是否分页的问题,正常情况下,不应该出现这样的问题。问题还存在的话,开启ufo,选择左下角“格式”模式,把多余的文字或表格删除。

电算化中的自定义结转怎么结转,还有那个金额公式又是什么?拜托各位大神

1.先将本月发生的管理费用、产品销售收入、财务费用科目进行转账生成,然后进行稽核、记账、期末对账、结账(期末处理---自定义自动转账凭证--按下F7键--出来对话方块--然后取2101--贷方余额--填入公式--再点最上方白行下面的*号---然后输入0.00165---按最下方的确定 就可以了) 2.【操作步骤】 1. 单击系统主选单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级选单中的【自定义转账设定】,萤幕显示自动转账设定窗。 2. 单击〖增加〗按钮,可定义一张转账凭证,萤幕弹出凭证主要资讯录入视窗。 3. 输入以上各项后,单击[确定],开始定义转账凭证分录资讯; 4. 公式录入完毕后,按[Enter]键,可继续编辑下一条转账分录。 5. 单击〖插入〗按钮,可从中间插入一行。 如何汇入公式 1. 在录入公式处按[F2]键或单击 ,萤幕显示公式向导一。 2. 选择所需的公式名称,按〖下一步〗,萤幕显示公式向导二。 · 如果您选择的是账务取数函式(即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函式)则萤幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间,并根据科目属性决定输入部门、专案、个人、客户、供应商等资讯。 · 公式中的科目是您决定取哪个科目的资料。 · 部门只能录入明细级。 · 科目可以为非末级科目,但只能取该科目的总数,不能按辅助项取数。 · 若不输入科目,系统预设按转账分录中定义的科目和辅助项取数。 · 若取数科目有辅助核算,应输入相应的辅助项内容,若不输入,系统预设按转账分录中定义的辅助项取数,(即按预设值取数)但如果您希望能取到该科目的总数,则应选择"取科目或辅助项总数"。 3. 如果您选择的是通用转账公式(即TY( )函式),则萤幕显示资料库名、表名等录入框。输入SQL资料库档名、SQL表名、取数表示式及取数条件。 4. 如果您想继续输入公式,则单击"继续输入公式"选项,选择加、减、乘、除运算子号,并单击〖下一步〗;如果您不用继续录入公式,则应单击〖完成〗,系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。 5. 如果您选择UFO报表取数,则输入报表档名、表页、行号及列号。 取数函式基本格式 取数函式格式:函式名(科目编码,会计期间,方向,辅助项1,辅助项2) · 函式中的各项可根据情况决定是否输入,如科目是部门核算的科目,则应输入部门资讯,如某科目无辅助核算,则不能输入辅助项。 · 科目编码可以为非末级科目。 · 各辅助项必须为末级。 · 由于科目最多只能有两个辅助核算账类,因此,辅助项最多可定义两个。 · 期间、方向由函式确定,若按年取数,则期间为"年",若按月取数,则期间为"月";若取借方发生或累计发生,则方向为"借",若取贷方发生或累计发生,则方向为"贷"。 例如:QM(10101,月)的执行结果为取10101科目结转月份的期末余额,QM(52101,月,销售部)的执行结果为取52101科目销售部的期末余额,结转月份可在生成转账凭证时选择。 公式组合举例 1) QM(101,月) + QM(102 ,月) 含义:将101科目和102科目当月的期末余额相加。 2)QM(41201,月,,836工程) - QM(412 ,月) 含义:将41201专案核算科目的836工程专案的余额与412科目当月的期末余额相减。 3)JE(301 ,月 ) * 0.14. 含义:将301科目当月的净发生额乘以比率(分配率或税率)。 4)FS(405,月,J)+JE(41201 ,月,836工程) 含义:405科目当月的借方发生额加上41201专案核算科目的836工程专案的当月净发生额。 5)企业计算个人所得税 通用公式:TY(C:\Ufsoft\zwwin\ufdata.mdb,WA_sds,sum(yTax),isd_month=3) 含义: 利用工资系统资料,使用通用函式计算3月份个人所得税合计。 6)批发企业计算营业税 净发生额公式: (JE(501,月) - JE(502,月)) * 0.3 。 含义: ( 当月收入 - 当月成本 ) 乘以税率 函式内容说明 § 方向 发生额函式或累计发生额函式的方向用"J"或"j"'或"借"或"Dr"(英文借方缩写)表示借方;用"D"或"d"'或"贷"或"Cr"(英文贷方缩写)表示贷方,其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。余额函式的方向表示方式同上,但允许为空,其意义为取该科目所选方向上的余额,即:若余额在相同方向,则返回余额;若余额在相反方向,则返回0;若方向为空,则根据科目性质返回余额,如101现金科目为借方科目,若余额在借方,则正常返回其余额,若余额在贷方,则返回负数。 [例如] FS(40101,月,J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。 FS(40101,月,D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。 SFS(13501,月,Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。 LFS(50101,7,贷) 表示取50101科目的截止到7月的贷方累计发生数。 QM(203,月,贷)表示取203科目的结转月份的贷方余额。 § 辅助项 当科目为辅助核算科目(即科目账类设为辅助核算)时,可以指定辅助项取数。如果科目有两种辅助核算,则可输入两个末级辅助项。辅助项可输入编码也可输入名称,或者输入" * ",也可以不输入。 如果输入辅助项,则按所输入的辅助项取数,如果输入" * ",则取科目总数,如果不输入,则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。 [例如] 以期末余额函式为例: ① 40201为部门核算科目,一车间为某明细级部门。则 QM(40201,月,,一车间) 表示取一车间40201科目的期末余额。 QM(40201,月,,*) 表示取40201科目的各部门期末余额的总余额。 QM(40201,月 ) 表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。 ② 11901为个人往来科目,则 QM(11901,月,,一车间,张三) 表示取一车间的张三11901科目的期末余额。 QM(11901,月,,*,*) 表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。 QM(11901,月,,一车间,*) 表示取11901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。 QM(11901,月) 表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。 ③ 52101为部门专案科目,则 QM(52101,月,,部门一,专案一) 表示取部门一专案一下52101科目的期末余额。 QM(52101,月,,*,*) 表示取52101科目的各部门各专案期末余额的总余额。 QM(52101,月,,部门一,*) 表示取52101科目部门一下各专案期末余额的总余额。 QM(52101,月,,*,专案一) 表示取52101科目专案一下各部门期末余额的总余额。 QM(52101,月) 表示取当前分录所定义的转账发生部门、专案的期末余额。 § UFO函式 UFO(c:\My Document\损益表.rep,,4,3) 表示取报表名为损益表中第一页、第4行、第3列单的资料,公式中表页号可预设。 · 如果您的科目有两种辅助核算,则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确,否则系统将无法正确结转。 五种辅助项在公式中先后顺序为:客户,供应商,部门,个人,专案。例如:52101为某部门专案科目,则您可以输入QM(52101,月,,部门一,专案一),而不可以输入QM(52101,月,专案一,部门一)。 · 如果公式中最后一个辅助项不输入,则可以不输入逗号,否则仍须保留相应的逗号。如您可以输入QM(20101)或QM( ,月 ),但不能输入QM(月)。 · 若您使用了本公司生产的应收、应付系统,且公式中的科目为纯客户、供应商核算的科目,那么,将不能按照客户、供应商取数,只能按该科目取数。例如:20101为客户往来科目,则您 只能输入QM(20101,月,,*),而不能输入QM(20101,月,,客户一)或QM(20101,月),否则将取不到资料。 · 以上本币取数函式与数量、外币取数函式可用"加、减、乘、除"及括号组合使用,加、减、乘、除分别用符号+、-、*、/ 表示,例如:50101为商品销售收入科目,13501为库存商品科目,则输入以下公式SFS(50101,月)*(QM(13501,月)/SQM(13501,月))即可求出当月的商品销售成本。(同销售成本结转中的演算法) · 结果函式所在的转账分录若有辅助核算,则必须定义了具体的辅助项。 · 一张凭证中最多定义一个差额函式 · 一张凭证可以定义多个结果函式,但必须在同一方向。 · 一张凭证可同时定义结果函式与差额函式,但必须在同一方向。 · 如果一张凭证有差额函式,则在转账生成时总是最后执行差额函式。 § 结果函式 如果输入JG(科目)则表示取转账中对方该科目发生数合计,如果输入JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG( )则表示取对方所有发生数合计。 例如:某转账凭证分录定义如下: 科目 方向 公式 ------------------------------------- 50101 借 QM(50101,月) 50102 借 QM(50102,月) 50103 借 QM(50103,月) 321 贷 JG( ) 也可以这样定义: 科目 方向 公式 ---------------------------------------- 50101 借 QM(50101,月) 50102 借 QM(50102,月) 50103 借 QM(50103,月) 321 贷 JG(50101) 321 贷 JG(50102) 321 贷 JG(50103) § 科目编码 用于确定取哪个科目的资料,科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同,则公式中的科目编码可省去不写。 [例如] QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额;WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额;SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。 § 会计期间 可输为"年"或"月"或输入1、2...12。如果输入"年"则按当前会计年度取数,如果输入"月"则按结转月份取数,如果输入"1"、"2"等数字时,表示取此会计月的资料。 提示 · 会计期可以为空,为空时预设为"月"。 · 当输入1~12的数字时,代表从1~12的会计期,而不是自然月。 [例如] QM(50201,月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。 FS(50201,年,借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。 QM(50201,3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。 QM(50201,)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。 结转月份可在转账凭证生成时选择。 § 通用转账公式 如果您想从本公司的其他产品中直接取数,如从工资系统中取应交所得税合计,从固定资产系统中取固定资产清理收入、清理费用等,由于这些资料都在SQL资料库中,您可以使用通用转账公式,指定相应的资料库、资料表和资料栏位取到相应的资料。由于涉及到资料库的操作,所以最好由计算机专业人员来进行。 函式格式:TY(SQL资料库档名,资料表名,计算表示式,条件表示式) 公式录入要求: · 资料库档名:必须为已存在的资料库,且应录入全部路径及资料库档案全名。如:C:\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb · 资料表名:必须为已存在的资料表。 · 计算表示式:可录入栏位名,也可输入SQL语句中的统计函式。 · 条件表示式:可以录入查询条件,相当于SQL语句中where子句中的内容。 · 执行公式时,系统自动将输入内容拼写成SQL资料库查询语句,可从资料库中取到相应的资料。若执行结果有多个值,则函式返回第一个符合条件的值。 [例如] TY(C:\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb,GL_asum,sum(md),ode ="101") 表示取从ufdata.mdb资料库的总账资料表(GL_asum)中取科目编码(ode )为101的科目的借方发生数(md)合计数。

增值税的定义?

增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。

求增值税的公式

收入=含税金额/1.17

税额=收入*17%

我说的是增值税的税率是17%的

如果是小规模就是3%的税率、

就是收入=含税的金额/1.03

税额=收入*3%

何为增值税的定义?

增值税是以商品生产流通和提供劳务所产生的增值额为征税物件的一种流转税。

所谓“增值”,是指纳税人在一定时期内销售产品或提供劳务所得的收入大于购进商品和取得劳务时所支付的金额的差额,是纳税人在其生产经营活动中所创造的新增价值,相当于活劳动所创造的价值额。从最终产品消费的角度看,商品从生产到流通过程中各个环节的增加值之和,即为最终产品的价值。由于增值额在具体经济执行中计算较为困难,在使用增值额计算增值税的实际操作上大都采用间接计算办法,即以商品销售额为计税依据,同时允许从税额中扣除上一道已经缴纳的税款,藉以实现按增值因素增税的原则。根据扣除范围的不同,增值税可分为“收入型”和“生产型”增值税两种。允许将购入的固定资产中折旧部分已纳税款扣除的称为“收入型”增值税;不允许扣除的称为“生产型”增值税。

实行增值税的优点:

第一、有利于贯彻公平税负原则;

第二、有利于生产经营结构的合理化;

第三、有利于扩大国际贸易往来;

第四、有利于国家普遍、及时、稳定地取得财政收入。

一、增值税的纳税人在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税义务人。

二、增值税的征收范围增值税征收范围包括:1、货物;2、应税劳务;3、进口货物。

三、增值税的税率增值税税率分为三档:基本税率17%、低税率13%和零税率。

四、增值税的计税依据纳税人销售货物或提供应税劳务的计税依据为其销售额,进口货物的计税依据为规定的组成计税价格。

五、增值税应纳税额的计算

1、一般纳税人的应纳税额=当期销项税额—当期进项税额。

2、小规模纳税人的应纳税额=含锐销售额÷(1+征收率)×征收率

3、进口货物的应纳税额=(关税完税价格+关税十消费税)×税率

如何在通达信股票软体中自定义指标公式

您好,

1、开启软体,依次选择:功能--公式系统--公式管理器。

2、此时系统弹出公式管理器视窗。

3、由于这些公式是系统自带之外的,所以在节点中选择:其它型别,再点选新建,开启:指标公式编辑器。

4、下面就是编辑个人公式的主要工作了:在公式名称、公式描述中分别输入相关的资讯,公式名称应为英文字母,接下来大窗框中输入公式的具体程式码,之后点选确定即可。

5、此时在公式编辑器中已增加了自定义的公式,,说明已成功设定。此时可以关闭此视窗了。

6、在键盘上输入我们设定的公式名称的英文字母,加回车,此指标已在视窗中体现 。

请问OECD关于增值税的定义是什么?

OECD提出增值税的基本原则是中性、效率、确定和简单、公平、灵活。坚持两个原则,一是服务和无形资产的国际贸易应该按消费地管辖规则纳税;二是除非明确的法律规定,否则由最后的消费者承担增值税。

如何在财务报表上计算未交税?

月末计提税金及附加

财务软件如何计提未交增值税:营业税金及附加 4.73

财务软件如何计提未交增值税:应交税费——应交城市维护建设费 3.31

应交税费——应交教育费附加 1.42

月末将“营业税金及附加”科目结转到“本年利润”科目

借:本来利润4.73

贷:营业税金及附加 4.73

资产负债表中“未交税金”项目反映企业应交未交的各种税金(多交数以“-”号填列)。“未交税金”项目应根据“应交税金”科目的期末余额分析填列。

如果贵公司只有个人所得税、应交增值税、城市维护建设费、教育费附加 财务软件如何计提未交增值税,且为月末贷方余额财务软件如何计提未交增值税,本月“未交税金”就是“应交税金”明细账的贷方余额合计数填列。

以上税(费)种都是月末计提财务软件如何计提未交增值税,次月15日前(但个人所得税为次月7日前)申报缴纳,上交时

借:应交税金

贷:银行存款(或现金)

7月份只是计提,没有上交,所以不用这样做。换一句话说,如果7月末上交了,“应交税金”各明细账的贷方均没有余额,已经结平了,那么,“未交税金”项目只能填0了。

怎么计算未交增值税?怎么做分录?

在“应交税费”科目下设置“未交增值税”明细科目,核算月末转入的当月未交或多交的增值税,同时,在“应交税费――应交增值税”科目下设置“转出未交增值税”和“转出多交增值税”专栏。

举例说明如下(假定下列例子均是独立的,并且无期初余额):

①若本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为80万元,则月末应编制如下会计分录:

借:应交税费――应交增值税(转出未交增值税) 20

贷:应交税费――未交增值税 20

②若本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为101万元,则月末不需编制会计分录,此时“应交税费――应交增值税”账户有借方余额l万元,属于尚未抵扣的增值税。

③若本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为80万元,已交税金30万元(当月交纳当月增值税在已交税金明细科目核算),则月末应编制如下会计分录:

借:应交税费――未交增值税 10

贷:应交税费――应交增值税(转出多交增值税) 10

④若本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为120万元,已交税金30万元,则月末应编制如下会计分录:

借:应交税费――未交增值税 30

贷:应交税费――应交增值税(转出多交增值税) 30

注意:转出多交增值税只能在本期已交税金范围内转回,此题转出多交的增值税只有30万元,而不是50万元,借方与贷方的差额20万元属于尚未抵扣的增值税。

增值税怎么计提

一般纳税人增值税计提、缴纳的分录如下:

1、计提时:

借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),

贷:应交税费—未交增值税。

2、下月交纳时:

借:应交税费—未交增值税,

贷:银行存款。

3、如果上月的已缴税金,上月交纳时:

借:应交税费—应交增值税(已交税金),

贷:银行存款。

4、月末结转:

借:应交税费—未交增值税,

贷:应交税费—应交增值税(已交税金)。

用友T3中如何期末结转未交增值税,希望有完整步骤,谢谢。

1、用友T3中直接打开系统管理窗口,在年度账下的结转上年数据那里根据实际情况进行选择。

2、这个时候弹出新的对话框,如果没问题就点击确认。

3、下一步通过开始以后,需要处于正在结转的状态。

4、这样一来会提示系统结转成功,即可期末结转未交增值税了。

关于财务软件如何计提未交增值税和财务软件用计提折旧吗?的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?您可在下方评论,小编会随时解答您财务软件相关问题。

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