金额财务软件如何做销售退款单（退款财务流程）
小编在文章中要给大家解读的是金额财务软件如何做销售退款单，针对使用财务软件的会计朋友介绍了退款财务流程的相关内容，希望对您有帮助。
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本文目录一览：
- 1、发出的货已经开票退回，在金蝶软件中具体处理流程
- 2、用友T6财务软件中 销售退货单怎么处理？
- 3、金蝶财务软件销售退单和退款怎样输
- 4、金蝶软件退款通知单在哪里查看
- 5、请问对方退回的货物如何做账？SAP系统中怎么做账务处理？
发出的货已经开票退回，在金蝶软件中具体处理流程
销售退货流程金额财务软件如何做销售退款单，软件中的几种情况：
1.全部销售退货流程：
销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）
账务处理金额财务软件如何做销售退款单，生成凭证的过滤条件是：：销售出库（赊销）
2。销售已经开票，未勾稽
销售出库单由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。
销售发票 由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。
（。。或者是各自单据对应勾稽。。）
账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）
以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销）
其金额财务软件如何做销售退款单他的现销和零售知道是相应的科目设置不同，但是如果是分期收款或者是委托代销则：如果已经开发票，那么发票必须和入库单勾稽才能生成凭证。否则系统提示未勾稽，不生成发票。
3。销售已经开票且已经勾稽。
销售出库单由蓝单 推出 红单
销售发票 由蓝单 推出 红单 ，然后两个红单勾稽。
账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）
以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销
二：1 销售的部分退货。。
对先前原有的蓝出库单进行拆单处理（编辑-拆分），然后再下推生成红字的销售出库单。拆分的蓝单和红单进行对等核销。
账务处理(同上1)
2。销售已开票，未勾稽的 部分退货流程
由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。后，此蓝单和红单对等核销。
由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字销售发票。后，此蓝单和红单对等核销。
账务处理与全部销售开票未勾稽的退货流程一样（同上2）
3.销售已开票且已勾稽，部分退货流程
由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。
由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字 销售发票。
最后。两张下推生成的红单勾稽。
自己学习总结。应该包括金额财务软件如何做销售退款单了所有的退货方式。
用友T6财务软件中 销售退货单怎么处理？
在销售模块金额财务软件如何做销售退款单的发货单里有退货单金额财务软件如何做销售退款单，填写，然后审核就可以，实在不懂就点帮助……
金蝶财务软件销售退单和退款怎样输
使用金蝶财务
软件
做账金额财务软件如何做销售退款单的过程中金额财务软件如何做销售退款单，很多时候我们录制了一大堆凭证金额财务软件如何做销售退款单，但是回过头来检查却发现，中间有些凭证因错误需要删除，这样一来会造成凭证中间断号，从而违背了会计法则。这种情况，如果本月凭证没有录完，我们大可以使用，软件自带的凭证填补断号功能，操作步骤为金额财务软件如何做销售退款单：【系统维护】-【帐套选项】-【凭证】-最后把【凭证录入时自动填补断号】选项打勾即可。但是这样做也有它的弊端，例如：本月把所有凭证都给做完了，这时才发现中间有凭证需要删除，既然做完了本月的凭证也就不需要再录下一张凭证了，更谈不上填补断号了；退一步说，就算本月凭证没有录完，继续往下录制凭证，这时虽然该凭证能填补断号，但凭证日期的顺序又被打乱了，简单点说，凭证号是连上了，但凭证日期又乱套了（比方说：1月28日的凭证，凭证号为6；1月18日的凭证，凭证号反而为10），这样就相当不和谐。
针对前者解决方案不完美的问题，金蝶财务软件的“凭证整理”功能，起到了重要的作用，“凭证整理”功能适用于存在凭证断号，软件自动进行凭证号重新排序，从中间断号的下一张凭证开始，会一张一张的往上填补，既能使凭证号连续，又能使用凭证发生日期得到连续，很好的解决了
...
金蝶软件退款通知单在哪里查看
步骤如下金额财务软件如何做销售退款单：
1、打开财务软件——进入到财务软件金额财务软件如何做销售退款单的主页面——点击“财务会计”。
2、点击“财务会计”之后——点击其下的“应收款管理”。
3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“退款”。
4、点击子功能“退款”之后——点击其下的明细功能“05014退款单-维护”。
5、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。
6、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。
7、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。
8、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。
9、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。
请问对方退回的货物如何做账？SAP系统中怎么做账务处理？
财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。
解决办法：直接做红字销售单，选择好客户，再选择退回商品。保存既可。
如图：
上述便是关于金额财务软件如何做销售退款单和退款财务流程的全部内容，如果未能够解决您财务软件相关的问题，请咨询右侧在线客服。
