用友财务软件冲账如何做(用友财务软件冲账如何做凭证)
今天给各位分享用友财务软件冲账如何做的知识,其中也会对用友财务软件冲账如何做凭证进行解释,您可以查阅一下是否能够解决你现在面临的问题,也可直接咨询在线客服!

购买用友软件,获取解决方案!
复制微信号
本文目录一览:
- 1、一笔应收账款,现在要用红字冲回,请问在用友的应收模块中,如何操作?
- 2、用友软件怎么做账?
- 3、用友财务软件的做账流程是怎样的呢?谢谢!
- 4、用友冲红怎么处理
- 5、用友财务软件做账步骤实操
- 6、用友T3财务软件标准版的冲销凭证如何操作
一笔应收账款,现在要用红字冲回,请问在用友的应收模块中,如何操作?
首先确认这笔应收账款是通过何种方式生成的
一:如果是发票生成的,则做一张红字发票
二:如果是通过应收单据增加的,则做一笔红字的应收单(通过“切换”按钮)
用友软件怎么做账?
问题一用友财务软件冲账如何做:用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做 用友财务软件冲账如何做你用的是那一款用友的软件?
一般的我们都是在上月结完帐后,做完报表、成本分析、财务分析、使用有“期初余额录入权”的用户名用友财务软件冲账如何做;退出到总页面;最抚面有一个“结转本月数据到下月”(也有可能在上面的菜单栏里;以前我用的版本就在菜单栏里,后来升级就不在了);这个一般在月底最后一天做,下个月第一天上班时就有了!
还有就是现在也有的是自动结转;只要时间一到,你结转上月的数据后就可以自动的到下月了!
如果你用的是不花钱的软件;那么还是自己手动输入月初余额吧;最起码我学习用友的时候,那几个版本的都没有自动结转这功能!(现在就不知道了)
希望能帮到你!
问题二:我是一名会计新手,公司是用友财务软件,我想知道从做账到结帐的会计步骤是怎样的? 1、点击记账,出现记账成功的字样。
2、选择期末处理中的期末结转。
3、结转后,看一下余额表,确认全部处理完了。
4、结转的凭证,再审核记账
5、最后是结账。
6、然后点击报表,自动计算。
如果你不肯定,最后是把科目余额表导出来,自己看。软件只是一个工具,你还要了解整个流程和对数字的把握。
仅供参考。
问题三:用友记账时,无法记账,要怎样可以记账? 1、上月未结账,本月不可记账;
2、对填制的凭证,只进行了凭证审核,而未经出纳签字不可记账(或只有出纳签字,而未经审核的凭证,也不可以记账)
3、对于已经审核,并已经出纳签字的凭证,即可记账,至于何人进行记账操作,是要在系统管理中赋于其权限;
4、只有在总账的设置选项中,把凭证标签页里的“出纳凭证必须由出纳签字”选项选中,出纳才能对出纳凭证进行签字。
----------------------------------------
不惧恶意采纳刷分
坚持追求真理真知
问题四:用友财务软件t3版不是年初建账怎样记账 基础设置完后,总账 设置 期初余额 期初余额填写您要做账月份的上个月末余额就行
问题五:为什么用友软件里面,已经审核过的凭证不能记账 记账人和审核人不能是同一个人;不是因为总账启用日期造成不能记账的。
问题六:用友软件里怎么才能不审核也能记账 你用的是用友哪款软件?你可以在尝试下我说的,点总账――设置――选项――有未审核凭证允许记账的选择框,对该选择框打钩即可
问题七:用友软件上的入库单显示记账中是什么意思 在用友T3用友通财务软件中出现上述错误的解决办法如下: 采用了个别计价法,需要进行个别计价成本分配。点击“核算”--“核算”--“正常单据记账”,选中蓝色的单据点击鼠标右键,点击“个别计价成本分配”。
点击:记账,中兴通用友,单据,入库,百度搜索更多关于记账,用友,单据,入库的内容。
问题八:用友软件怎么取消记账 一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态,在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能,然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。反审核:是指已审核的凭证取消审核,使用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证,取消审核就行了。手打很累,请体谅下...
问题九:用友软件上的入库单现实记账中是什么意思 解决方案1:
弃审采购入库单删除,(如做了凭证则删除凭证后在恢复记账)如没有则先在恢复记账界面恢复该单据的记账(全月平均法;记账月份是否已经结账首先入库单和结算单是否是一个月份的,其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复,删除结算单、修改即可,如果是先到存货看该张入库单是几月记账的、个别计价法)可以单张恢复、发票就可以修改、期末处理,然后再到入库单记账月份恢复入库单记账,然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票。如果入库单和结算单是不是一个月份的则先恢复结算单的记账,恢复后到结算单列表删除结算单,可以去中兴通用友的网站上 咨询在线客服。
解决方案2:
已做了“正常单据记账”和“购销单据制单”,该怎么做才能取消结算?
解决方案3:
你在存货系统中可能已经结账、期末处理或记账过,依次取消,才能在采购模块中修改...
解决方案4:
取消结账-取消期末处理-取消单据记账-选采购入库单(取消采购入库单记账)2如果你做了期末处理首先1;作废次张采购凭证4、删除/、库存管理 取消此账单的采购入库单的审核-删除该单3
解决方案5:
逆向处理一般就行了
解决方案6:
如果该月已经结账,登入时间为下个月,取消结账;回到该月登录,期末处理,把仓库取消处理,然后取消记帐,这样就可以去单据中修改了。
问题十:用友记账时,无法记账,要怎样可以记账? 1、上月未结账,本月不可记账;
2、对填制的凭证,只进行了凭证审核,而未经出纳签字不可记账(或只有出纳签字,而未经审核的凭证,也不可以记账)
3、对于已经审核,并已经出纳签字的凭证,即可记账,至于何人进行记账操作,是要在系统管理中赋于其权限;
4、只有在总账的设置选项中,把凭证标签页里的“出纳凭证必须由出纳签字”选项选中,出纳才能对出纳凭证进行签字。
----------------------------------------
不惧恶意采纳刷分
坚持追求真理真知
用友财务软件的做账流程是怎样的呢?谢谢!
软件做账流程,一般就是:
制证,录入记账凭证。
审核,对照单据核对凭证是否合法,合理,准确。
记账,登记账簿,登记明细账总账。
分摊费用,计提费用等转账凭证。
审核,记账。
最好结账损益,审核,记账。
生成会计报表,资产负债表,利润表。
根据账务数据,做税务申报。交税。
用友冲红怎么处理
问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系绩自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
问题二:用友软件,怎样红冲上月的销售发票 先做一张与上月相同的红字发票,再做一张蓝字的,在应收款管理中做下红票回冲
问题三:用友T3怎么红字冲销 冲销丹凭证只能是已经记账的凭证,在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。
如果需要填制红字凭证,输入金额后按 - 即可。
笑望采纳,谢谢!
问题四:用友U8怎么开红字凭证? 你首先必须明白损益类科目的做法原则,就是
1.收入类科目,一律做在贷方,退货是贷方的负数。
2.费用类科目,一律做在借方,收入是借方的负数。
如果凭证中出现现金或银行存款科目,不能出现负数,即增加就是借,减少就是贷。
这样,关于你的这个凭证做法就是
摘要:结息
借 银行存款--某行 7.08
借 财务费用--利息 -7.08
原来财务凭证有一个原则,有借必有贷,借贷必相等,但到了用财务软件时,发现损益类凭证如果这样做凭证,统计发生额(这可不是简单的加减)和结转本年利润时真有些麻烦,所以只提“借贷必相等”这个原则了。
问题五:用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。
若是两张发票的金额不一致,为了采购报表数据的准确性,我建议你还需要做了红蓝发票外,库存系统里还分别做两张红蓝入库单,然后红字入库单和红字发票结算,蓝字入库单与蓝字发票结算。
之后应付系里再做红蓝发票的对冲吧。
问题六:冲红发票怎么记账? 是的。冲减分录。
问题七:用友U8中系统自动生成的红字回冲单咋删除,如何取消记账、审核 红字回冲单是因为当月有 暂估业务 软件自动回冲形成的,他不需要审核记账 但需要生成凭证。 不用我解释暂估业务吧?! 看看核算选项 估计你的暂估方式 为 月初回冲
问题八:用友存货蓝字回冲单是什么意思啊 采购业务先到货,发票未到,下月处理,下月月初生成红字回冲单,生成凭证
借:存货科目 (红字)
贷:暂估应付款 (红字)
这叫月初伐冲,选项设置里可以看到,还有单到回冲跟单到不差,就不具体介绍了,看帮助就行。单指的其实就是发票。
一般用在暂估业务,暂估是外购入库的货物发票未到,在无法确定实际的采购成本时,财务人员期末暂时按估计价格入账,后续按照选择的暂估处理方式进行回冲或者补差处理
______________________
看到你补充的问题,仓库没有期末处理,不知你想问的到底是什么模块的
还有叫qdyunshan 这个SB把我们另外2个人回答的问题都复制到一起了,你Y怎么那么聪明啊!
_____________
其实蓝字、红字单据你可以这么理解,蓝字单据是正,红字单据是负,他们可以用作互相抵消冲减,也可用来表达账面上的正负关系
问题九:用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证? 在凭证中,输入金额后,按“-”键
问题十:上月销售发票开错本月进行金税盘的红冲用友u8怎么办 红字增值税专用发票信息表填开
主要功能:在开票软件中填开增值税专用发票红字信息表。
操作步骤:
第一步:进入“发票管理”界面,点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表选择界面。
(图1)
第二步:在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。
1.购买方申请
购买方申请开具红字增值税专用发票,根据对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况,分为已抵扣和未抵扣两种方式。:
方式一:当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”后进入填开界面。
方式二:当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因(1.无法认证;2.纳税人识别号认证不符;3.增值税专用发票代码、号码认证不符、4.所购货物或劳务、服务不属于增值税扣税项目范围)后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”后进入填开界面。
(图4)
销售方申请
1)因开票有误购买方拒收的;2)因开票有误等原因尚未交付的。
由销售方申请开具红字增值税专用发票,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面。
(对应的正数发票票面信息)
(销方红字信息表填开界面)
第三步:对于购买方申请,需要在红字信息表填开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等。对于销售方申请且数据库中有对应的蓝字发票信息的,系统会自动填写信息表,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需要手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统会保存此张红字信息表。
说明:
信息表中的商品数量和金额必须为负数。
当购买方申请时,需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪企业;当销售方申请时,系统自动识别销方是否为汉字防伪企业。对于非汉字防伪企业,信息表中商品行最多可开具8行;对于汉字防伪企业,则信息表中商品行最多可开具7行。
在红字发票信息表填开界面中,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择。
对于开折扣的蓝字发票开具对应信息表时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动自动将折扣分摊反应在对应的商品行上。
二、红字货物运输业增值税专用发票信息表填开
货物运输专用发票红字信息表的申请需要去税局申请。
普通发票的红字发票开具方法
第一步:点击“发票管理”――“发票填开”中选择“增值税普通发票填开”,进入到填开发票的界面,选择“红字”按钮。
第二步:在弹窗内输入两次发票代码和发票号码,然后点击“下一步”,会出现销项正数发票信息的确认。
第三步:点击“确定”按钮后,进入到红字发票的界面。
第四步:确认票面信息无误后,点击右上角的“打印”按钮,即可保存打印。
用友财务软件做账步骤实操
方法/步骤用友财务软件冲账如何做:
1、进入系统
输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
用友财务软件账务处理步骤
2、填制凭证
点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。
用友财务软件账务处理步骤
3、出纳签字
4、审核凭证
5、记帐
以记帐权限用友财务软件冲账如何做的操作员(或账套主管)进入→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐→提示记帐完毕后用友财务软件冲账如何做,点确定用友财务软件冲账如何做,完成记帐工作。
6、转账生成
7、完成本月总帐工作后,需要做月末结帐→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。
用友T3财务软件标准版的冲销凭证如何操作
用友软件里面的冲销凭证,是指冲销已记账的凭证,你的凭证没有记账当然找不到啦,如果你是不想要这张凭证的话,直接把他删除了就行了,如果要直接找到这张凭证修改就OK了,删除凭证方法:在未记账的前提下点---填制凭证---找到目标凭证---点左上角的制单---作废/恢复---整理凭证--选择会计期间---确定---选择性要删除的凭证--确定。
用友财务软件冲账如何做的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友财务软件冲账如何做凭证、用友财务软件冲账如何做的信息别忘了在www.vzufida.com进行查找喔。