u8财务软件出库调整单如何操作（用友u8出库调整单）
小编在文章中要给大家解读的是u8财务软件出库调整单如何操作，针对使用财务软件的会计朋友介绍了用友u8出库调整单的相关内容，希望对您有帮助。
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用友U8存货核算操作流程有哪些？
1、进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算u8财务软件出库调整单如何操作的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
2、特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。
3、特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。
4、采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。
5、材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。
公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。
盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。
6、材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。
7、材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。
8、到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。
有错误应恢复记账再进行相应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。
9、以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。
10、采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。
11、 选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为u8财务软件出库调整单如何操作：借：制造费用、待摊费用贷：原料材，需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。
12、 选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原材料
13、 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。
参考资料来源：百度百科-用友U8
在用友u8里面如何进行库存数据调整
数据是有逻辑性的，如账面数和实际数不一样，要么做盘亏盘盈处理（可以做盘点单），要么往上游单据找原因，根据错误原因再补做单据修改。
库存数量调整：
通过盘盈盘亏，其他入出库，实现数量的调整。但是调整的数量一样会涉及到成本问题，需要与财务总账进行同步生成凭证。
金额调整：存货核算模块的出入库调整单，用于调整存货的出入库成本金额，不影响数量。单据月末记账后 生成凭证到总账。
如果设涉及供应商及客户的往来，使用其他入库 其他出库就不能完全解决问题了。需要做往来的相应调整。 其他入库 其他出库只用于内部调整。不会影响到对外的往来。从实际经营的角度讲，肯定要找到引起存量不符的实际原因的。
用友U8调拔单用正常单据记账该怎么操作
根据你的描述可以断定，你使用的是全月平均计价方式
那么对于这种计价方式，不同的记账方法，成本取数来源是不同的。
特殊单据记账，他记账后就有单价了，因为他取的是上月的平均成本。
正常单据记账，他记账取的是本月的平均单价，但是单价的得出，必须调出库期末处理后。你必须对调拨单生成的其他出库单记账后，然后进行了调出库的期末处理，才能对调拨单生成的其他入库单进行记账。而这种记账方式有一个致命的地方，就是你不能进行两个仓库的互相调拨，比如说，一会从a调到b，一会又从b调到a，这样就会陷入死循环，只能采用特殊单据记账了。
若真存在a调到b，b又调到a ，那么你就把b调的a的设置成a调到b，方向为反向调拨。
用友U8其他出库单已记账如何修改？
用友u8u8财务软件出库调整单如何操作的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时u8财务软件出库调整单如何操作，尽管提供了多种控制错误的
措施u8财务软件出库调整单如何操作，但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统（账务系统）v8.11为例，对不同情
况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析，以期对会计电算化工作有所帮助。
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。
对于未经过
审核
功能操作的错误记账
凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。
第二种是已通过审核但未记账的凭证。
对于已
审核
但未
记账
的错误记账凭证，不能
直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在
总账系统
／
凭证
／
审核凭证
功能窗口中，进行
取消审核
（也称为
反审核
）操作后退出u8财务软件出库调整单如何操作；然后由填制凭证操作员进
入总账系统，在
填制凭证
功能中，调出该张错误凭证进行修改，修改完成后保存退出；
最后由审核操作员再次进入总账系统，在
总账系统
／
凭证
／
审核凭证
功能窗口中，
重新对该张已修改过的凭证进行
审核
操作。
;
第三种是已记账但未结账的凭证。
对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的
反记账、反审核
功能，即取消
记账
、
审核
后直接修改。具体而言，首先在
总账系统
窗口中，单击
期末
／
对账
菜单项，打开
对账
操作窗口，此时按下快捷键
ctrl＋h
键，即可激活
恢复记账前状态
功能，然后退出
对账
窗口；单击
凭证
／
恢复记账前
状态
菜单项（此功能平时不显示，待退出
总账系统
后将隐蔽而不显示出来），弹出
恢
复记账前状态
操作窗口，在
恢复方式
中选择
月初状态
项，输入主管口令，然后单击
确定
按钮，系统将恢复为记账前状态；最后，按照上述第二种凭证的方法，调用错误凭
证进行修改，再进行
审核凭证
和
记账
功能的操作。
第四种是已结账的凭证。
对于这种情况，可利用系统提供的
反记账、反审核
功能，在
结账
向导一的选择月份窗口中，首先单击要取消结账的月份，然后按
ctrl＋shift＋f6
键，系统弹出
确认口令
窗口，让拥有结转权限的用户，在该窗口中输入口令，然后单击
确认
按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后
按上述第三种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行
审核凭证
、
记账
和
结账
功能的操作。
因此，综上情况对于用友u8记账凭的修改方法就全部掌握了吧！
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