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用友财务软件中核算如何使用(用友核算在哪里)

2023-03-14 20:15:04财税知识50

小编在文章中要给大家解读的是用友财务软件中核算如何使用,针对使用财务软件的会计朋友介绍了用友核算在哪里的相关内容,希望对您有帮助。

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本文目录一览:

刚学用友财务软件辅助核核算中的项目核算怎么操作

问题太大,先和你说一下在账套初始化时项目目录的设置吧,请看如下实例操作:

设置项目目录——定义项目大类

(1)

执行“设置”|“编码档案”|“项目目录”命令,进入“项目档案”窗口。

(2)

单击“增加”按钮,打开“项目大类定义——增加”对话框。

(3)

输入新项目大类名称“生产成本”。

(4)

单击“下一步”按钮,其他设置均采用系统默认值。最后单击“完成”按钮,返回“项目档案”窗口。

注意:

项目大类的名称是该类项目的总称,而不是会计科目名称。如:在建工程按具体工程项目核算,其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。

设置项目目录——指定核算科目

(1)

在“项目档案”窗口中,选择“核算科目”页签。

(2)

选择项目大类“生产成本”

(3)

分别选择要参加核算的科目,“410101

直接材料”、“410102

直接人工”、“410103

制造费用”、“410104

折旧费”、“410105

其他”,单击“”按钮,单击“确定”按钮。

注意:

一个项目大类可指定多个科目,一个科目只能指定一个项目大类。

设置项目目录——定义项目分类

(1)

在“项目档案”窗口中,选择“项目分类定义”

页签。

(2)

单击右下角的“增加”按钮,输入分类编码“1”;输入分类名称“自行开发项目”,

单击“确定”按钮。

(3)

同理定义“2

委托开发项目”项目分类。

注意:

为了便于统计,可对同一项目大类下的项目进行进一步划分,即定义项目分类。

若无分类,也必须定义项目分类为“无分类”。

设置项目目录——定义项目目录

(1)

在“项目档案”窗口中,选择“项目目录”

页签。

(2)

单击“维护”按钮,进入“项目目录维护”窗口。

(3)

单击“增加”按钮,输入项目编号“101”;输入项目名称“普通打印纸-A4”;选择所属分类码“1”。

(4)

同理,继续增加“102

凭证套打纸-8X”项目档案。

注意:

标识结算后的项目将不能再使用。

用友财务软件的操作流程是什么?

如何新建账套

1, 进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定

2.点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套,此项只须填入“帐套名称”即用友财务软件中核算如何使用你做帐公司名称,启用会计期改为你要启用的月份,其用友财务软件中核算如何使用他不用改,系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”,填入单位名称和单位简称,其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型(工业或商业)。选择行业性质(一定要选“新会计制度”),其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息用友财务软件中核算如何使用:存货,客户,供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择,有就打上“√”,没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改,一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套***成功→“确认”

3.点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001,002,打上姓名(口令和所属部门可暂时不填),等做帐后,再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员(一套帐最少要有两个操作员)。

4.点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套,再点击一下左边你所增加的操作员(变蓝),接着在上方“帐套主管”前打上“√”(点击即可)→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作,设置完毕后“退出”。

总 帐

系统结构化

一会计科目:

点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目,但是:应收帐款,其他应收款,预收帐款应设为客户往来,不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样:应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为供应商往来,其二级科目录到供应商档案里。(注意:设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目)

方法:① 直接增加明细科目的。(例:增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码,如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。若继续增加下一个,则再点击“增加”,操作同上。

② 如何将应收帐款,其他应收款,预收帐款设为“客户往来”。方法:双击“应收帐款” —→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“客户往来”前打上 “勾”再点击“确定”,返回即可。其他两个操作一样。

③如何将应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为“供应商往来”。方法:双击“应付帐款” —→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“供应商往来”前打上 “勾”再点击“确定”,返回即可。

其他两个操作一样。

③指定科目:系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。

二凭证类别:

凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认

三客户分类

根据贵公司的实际情况进行分类。例:01 工业, 02 商业, 03 其他。

系统管理一 增加操作员 1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin)) 2、单击 “权限”-“操作员” 3、单击“ + ” 4、录入人员编号及姓名 5、点“增加”按钮(等同于“确认”)二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))2 单击 帐套 - 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin)) 1、进入系统管理,注册成为“admin”2、 “权限”-“权限”菜单3、 赋权限的操作顺序:选账套-选操作员-分配权限(首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中)四、修改账套1、以“账套主管(不是admin)”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册)2、 单击 帐套→修改总帐系统初始化 一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容(其中:最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置)1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑(菜单栏中的)→指定科目现金总帐科目把 现金 选进以选科目银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目2、加会计科目(科目复制) 系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码(按照编码原则)如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中 如应收帐款 该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用需设置辅助核算的科目有 应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来)3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目 然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击 是 然后 下一步依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案 供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作) 供应商档案 最后录入 期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击 方向 借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目(白色区域)的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目(黄色区域)不用录入,由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目(蓝色区域)双击进入,按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值3、检查:试算平衡、对账日常业务处理凭证处理:填制凭证 填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的(如部门、职员、客户、供应商等),可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进行补充审核(不能用制单人来审核) 点击 系统 → 重新注册(换操作员进入系统)进行审核记账自动结转 点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定 生成结转凭证 → 保存凭证 务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐 月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利!报表生成 进入ufo报表系统 点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是出下一个月的报表时 点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开(上一个月报表)→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是备份打开系统管理 → 系统 →注册 →以admin 注册 → 帐套→输出 选择存放路径 恢复系统管理 → 系统 →注册→以admin 注册 → 帐套→引入 选择本分文件的路径(lst为后缀名的文件)取消结帐进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6 →输入密码 → 点击取消取消对帐进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H →输入密码 → 点击退出 然后选择菜单栏(在上方 )凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态 →确定取消审核步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤:一、制单;二审核;三、记帐;四、结帐。现对每一个过程进一步说明:一、 制单,就是平常我们填制凭证的过程,在用友软件的主界面下,单击“制单”就到填制凭证的界面,单击“增加”就可以增加一张凭证用友财务软件中核算如何使用了。科目可以按“参照按钮选择”,如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个(即新增一个客户或个人)。 二、 审核,在完成所有制单工作后,就必须换一个操作员进行“审核”,换操作员步骤如下:1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”,选择另一个操作员名称:如“何审核”后,单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框,单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。三、 记帐,在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。 四、 结帐,在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。 如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整:1、 以财务主管的身份进行总帐系统,(如:以郑主管名字进入才行)单击“结帐”,在该界面下按住“CTRL+**** +F6”即可进行反结帐。2、 反结帐后,在“期末”菜单下单击“对帐”,在对帐界面下执行“CTRL+H”,进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后,在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后,进行取消审核,(必须是审核凭证的操作员名字,如:何审核)取消审核后,就可对错误的凭证进行修改了。 报 表: 在当月工作做完了后就该出当月报表了。1、 启动UFO报表系统,打开E:\友信公司财务报表\资产负债表.REP 后,在“编辑”菜单下‘追加’表页,追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页,单击菜单中“年”字,然后输入“单位名称”,“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。2、 损益表同资产负债表。

用用友软件在日常核算过程中要注意哪些事

用用友软件在日常核算过程中要注意哪些事

用财务软件进行日常的会计核算,有时会遇到自找麻烦的事,手工处理中很简单的事情,在计算机上你却束手无策。常见的问题如下:

1.不能进行凭证录入。

刚使用用友软件时,你首先会进入“凭证处理模块”,进行凭证的录入,但往往你都不会成功。原因何在?因为你未对凭证进行“凭证类别”(也就是常见的“收字、转字、付字”)设定,解决方法很简单,进入“凭证类别”进行设定即可。

2.录入的凭证无法登账。

当你辛辛苦苦地录完凭证之后,在进行记账操作时,你很可能会发现系统可供记账的凭证是空白的,为什么?这里,就不得不提到核算的过程了。在用友的财务软件中,基本的核算过程是:凭证录入→凭证审核→凭证录账,这个基本程序是不可不知的。另外,根据交叉监督的原则,在凭证录入时你是不可能同时进行凭证审核、记账的,你(或者其他人)必须以不同的身份再次重新登录,才能够进行审核、记账操作。

3.以记账的凭证无法修改。

在你将所有的凭证都记账之后,你发现之前你的会计凭证录入有误,怎样去修改?这个过程有些复杂。首先以“审核员”或者“记账员”的身份重新登录,然后进入“套账管理”模块,选择“恢复记账前状态”菜单,这时,你可以在“恢复最近一次记账前状态”和“恢复到月初时状态”之间进行选择。之后进入“凭证处理”模块,取消对出错凭证的审核,然后再以“制单员”的身份重新登录,进行修改操作。

门牙种植过程中要注意哪些事项

在种植牙过程中要注意口腔的卫生,制备螺纹后不要清除种植窝底的血块,制定种植窝打孔的方向,种植体之间要尽量保持相互平行,尽量减少组织的损伤,拧入覆盖螺栓松紧度要适宜。

冷库在管理过程中要注意哪些事项?

冷库是用于食品冷冻和冷藏,并保持一定低温的特殊建筑物,地坪、墙壁和屋顶都敷设有一定厚度的防潮气层和隔热层,以减少外界热量的传入,同时,为了减少吸收太阳的辐射热,冷库的外墙表面一般都涂成白色或浅色。

冷库使用注意事项如下:

一、 冷库门要关闭严密不跑冷:

冷库门是冷库的咽喉,工作人员进出,货物进出,甚至冷热空气的交换,都通过它,所以冷库门也是冷库管理的主要部位。热空气通过库门开启渗入库内,不仅造成热量增加,库温升高,而且大量的热湿交换,使冷风机或蒸发器排管结霜,导致库内温、湿度波动,影响产品贮藏质量。减少库门耗冷应从以下几个方面入手:

1、对冷藏门进行有效的维护,确保冷藏门无故障启闭,定期检查密封条和电热丝的性能,随时处理冰、霜、水,保持冷藏门的严密性,防止运输工具碰撞库门。

2、尽量减少开门次数和开门时间,做到进、出随手关门。

3、在房门内侧加挂棉门帘或PVC软门帘。

4、在库门外侧设高效空气幕,并保证安装正确,运转正常。

二、库房照明控制:

库房照明,不仅消耗电能,同时增加了库内热量;因此,库房照明应按前、

中、后分组控制,工作人员进库后应尽量减少开灯数量和时间,并做到人走灯灭。

三、尽量减少进库人员数量和在库时间:

工作人员在库内,会不断的释放热量,使热负荷增加,因此,应尽量减少库内操作人员及操作时间,能不在库内操作的尽量不在库内。

四、合理减少或增加轴流风机开启台数和时间:

库内冷风机上的轴流风机运转,会产生热量,从节能的角度来考虑,应尽量

减少开机时间和开机台数,但在实际果蔬贮藏中既经济又保证产品质量的操作方法是:刚入库时为保证快速降温,轴流风机全部开启,库温稳定后减少开启台数,并且对温度要求严格的贮藏品种,为了使上下温度均匀,在停止制冷供液时仍然保留1-2台轴流风机运转。

五、合理堆码,提高库房利用率:

库房的率高低直接影响冷库的经济效益,利用率低,相对单位重量货物耗冷量增加,并且干耗增大,成本提高,所以应采用坚固包装、货架等,尽量码高,提高库房利用率;货物不满时,如果货物贮藏特性相同或相近,冷库,又互不影响,可短时间混存。

六、相邻库房的正确使用:

在贮藏淡季,会有部分没有贮藏商品的空库,还有时各个库房贮藏的商品不同,温度要求不一致,由于有的冷库各库房之间的隔墙无隔热层,如果空闲库与贮藏商品的库房相邻,或相邻两个库房贮存不同温度的产品,若两者之间温度相差较大,会互相影响,温度难以保证,进而影响贮藏质量。应尽量让贮藏商品的几个库相邻,贮藏温度相同或相近的相邻。

七、贮藏品种的合理搭配及综合经营:

贮藏品种的合理搭配,错季贮藏和冷库综合经营是冷库充分利用,降低成本,相对效益稳定的经营方式。果蔬贮藏冷库,可根据各种果蔬的采收季节,有计划的安排全年的贮藏品种和贮藏时间。如蒜薹与红富士苹果、蒜薹与香菜、杂交蒜薹与大蒜的错季贮藏等。

八、通风换气操作:

果蔬采后仍然是活的有机体,在贮存过程中在不断地进行新陈代谢,因而贮存果蔬的冷库需要定期进行通风换气。通风换气是由库外引入新鲜空气,排出库内的污浊空气,当外界气温较高时,能量损失很大。因此,进行通风换气操作时,应在气温较接近库温时进行,换气次数和每次换气时间,应根据贮存货物的种类和要求确定。

九、隔热、防潮层的维护:

严格保证隔热材料的隔热性能和设计要求,特别是松散式隔热材料,经过一段时间后,有些没填实的地方会慢慢填实下沉,致使墙体隔热层上部出现空缺,要注意检查,及时添加;隔热材料还会因防潮层或防护层受损而导致受潮,失去隔热性能,应注意检查修复,将隔热材料晒干回填。

十、保鲜与制冷技术协调是降低运营成本,提高企业效益的重要保证:

1、成熟技术的应用,避免造成大的损失。

2、省时省工包装材料的选择和应用。

3、防霉保鲜包装和保鲜剂的恰当应用,能得到事半功倍的效果。

4、根据设备和贮藏产品的货源情况,合理掌握入库量。

5、尽量减少商品包装带入库内的热量,可以选择温度较低时采收和入库。

6、新鲜果蔬入库后,应尽快降到适宜贮存温度,这样既减少了果蔬呼吸时产生的热量,又很好的保持了果蔬品质。

7、距离产地较远的果蔬贮藏库,尽量利用产地空闲冷库预冷,减少损耗,提高贮藏质量,并避开高峰运输时间。

8、采用冷链冷库技术提高产品质量和商品价值,向质量要求效益。

新娘在拍照过程中要注意哪些事项

前一晚不要喝水,拿好自己的无肩带白色胸衣,做好手指甲和脚指甲。染好自己喜欢的头发颜色,拿上自己喜欢的鞋子,有时那里的鞋子不合适。没有啦,有什么继续问哦锏惧害鍦板浘

木材粉碎机过程中要注意哪些事项

第一 木材的大小和出料成品的大小要控制好 选取设备要了解清楚 第二 粉碎刀片要质量过硬,设备质量要过关。第三 不能近大铁 小的铁钉可以 大的不行 第四 筛网要时刻注意更换

瞬间胶生产过程中要注意哪些事项?

瞬间胶注意事项:

1、采用瞬间胶进行胶接时,要求材料的间隙控制在0.01~0.08mm之间。若间隙在0.2mm以上,则需采用增稠型。

2、胶接时操作环境的最好相对湿度在50~70%,温度在15~35℃。

3、工作场所要求通风良好,排除空气中 *** 性气味,佩戴防护眼镜,防止微小单体溅入眼睛。

4、产品最还在低温如5~10℃下避光保存、并尽可能地降低周围环境的湿度,以延长产品的贮存期限。

5、粘度、固化时间、拉伸剪切强度、保质期、白化、耐热温度、耐老化性、耐化学品性、耐寒性。

6、保质期在5~10℃冰柜中,可保持1年;在20℃阴凉干燥处,可保持6个月左右;在每天太阳光照射5小时,3天后增稠或死胶。在高湿热环境中,保质期相对缩短。

在冷库的管理过程中要注意哪些事项

为了自己损失着想,一定要看看温度是不是正常。

为了自己的安全着想,进冷库一定得跟旁边的人说一下,带手机进去,以免被反锁在里面。

为了周边的安全着想,冷库的用电线路旁边一定不能堆放杂物。

用信用卡怎样还房贷?其过程中要注意哪些事项?

第二步,直接用你办的多张信用卡还房贷,方法就是就是一次性把你的卡全部套现,然后再还信用卡的欠款,毕竟信用卡的利息不像房贷利息高。 目前来说这个方法虽然可行,但是这样做还是存在一定弊端的。因为银行对套现管理越来越严格,目前对疑似套现的客户采取严重的制裁,那就是永久取消额度提高申请。为了不让你的信用卡利息太高,你还需要计算好各种卡的还款日,所以操作起来应该是很复杂的,我没有会计的头脑,基本上是完不成这么复杂的计算的。一旦出现差错的话,那还不如直接还房贷,最后还落得个得不偿失,那就不值了。所以大家最后对多张信用卡还房贷的问题谨慎对待。

EDI设备在日常使用过程中需要注意的哪些事项

EDI设备在日常使用过程中需要注意的哪些事项:

      在反渗透设备中,活性炭起到去除水中异味和余氯的作用,永久了EDI设备就会功效减退,所以活性炭应该每年至少换一次,虽然在外观上,并看不出它会发生大多变化,但是及时更换时必要的。尤其是以自来水为水源的水处理反渗透设备,*是设立一套独立的供水系统,这样才能确保供水系统不会出现意外,另外还可以减少RO系统启动暂停导致对全场供水管网瞬间冲击。大家都知道,滤芯在反渗透设备中起到去除水中泥沙等大颗粒杂物的作用,全新的滤芯是白色的,但随着时间的推移,会*终变为褐色,因为存有了大量的污垢嘛,所以就好比洗衣机里的纱网,要及时的更换,才能确保水质不会下架。

美的空调的过程中要注意哪些事项

安装都是有专业人员上门安装的,一般没什么特别需要注意的。空调安装一般都是免费的,除了一些比如铜管需要加长、电源线需要加长等特殊的原因,应该没有任何需要收费的地方。室外机的支架普通的就够用,没必要用更好的

用友软件财务软件具体操作

建账:1、登录—注册—登录对话框—确定2、下拉菜单—建立、输入账套号—设置账套名称—设置会计期间—输入单位信息—核算类型—设置编码长度3、操作员设置权限和密码4、修改账套—身份注册—选择账套—管理菜单修改—修改账套信息—输出账套5、总账系统初始化—设置会计科目—期初余额—设置凭证种类、填制、审核凭证等。

用友财务通最多可以设置999套财务账,每个账套号码是唯一的。首先,进行系统初始化。其次,根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型;

软件介绍

作为中国高端管理软件第一品牌,用友NC以“全球化集团管控、行业化解决方案、平台化应用集成”的管理业务理念而设计,为集团与行业企业提供全线管理软件产品。

作为中国企业集团转型升级加速器,用友NC已成为中国集团大中型企业管理信息化应用系统的首选:用友NC采用J2EE架构和先进开放的集团级开发平台UAP,用友NC5.5领先应用全球顶尖技术——企业级云计算和安全企业搜索,国内最先支持《企业内部控制基本规范》和增值税转型改革的应用。

形成了集团管控8大领域,10大行业的38个解决方案。11年来,在中国有3500多家集团型企业客户正在运行着用友NC,在用友NC的全生命周期客户经营服务支持下成功经营着自身的业务,通过用友NC系统的价值发挥促成了企业的高速发展。

用友T3财务软件中成本核算的具体操作

1,要看你的版本是什么,如果是标准版,最好买存货核算.

2,在会计科目中,库存商品设置数量核算

3,在成本类科目中设置,生产成本,制造费用等科目

4,在存货核算模块中,定义相关的科目核算关系.

5,在自动转帐中,自定义转帐中设置相关转帐单据公式.

6,月底将成本转帐到库存商品中.

用友财务系统项目核算如何设置

用友财务软件项目核算模块可以进行项目的成本核算。具体使用如下:

1、总账有个单独的项目管理,可以明细管理几个项目,首先在会计科目中设置项目核算,如,生产成本类,在建工程类。

2、设置项目目录,大类想当与客户分类,项目维护中设置具体的项目档案,想当与客户档案;指定核算哪些项目,一般将会计科目中含项目核算的都会显示在窗口中,选择所需要的核算科目;

3、在填制凭证的时候,会弹出项目核算窗口,选择哪个项目个体;

4、这样可以在项目管理中,可以查询统计分析某个项目的成本费用情况。

扩展资料:

企业财务流程评价:

企业财务流程的基本内涵是:以作业为中心、以现代组织分工理论为构建基础、提倡顾客导向、组织变通、员工授权及正确地运用信息技术,达到适应快速变动环境的目的。因此,可以从以下方面评价企业财务流程:

① 以作业为中心应用运筹科学的方法进行流程设计的实现程度。

②先进的分工思想,应以科学的分工理论设计财务流程的内部分工和外部合作。

③财务流程的变通能力和环境适应能力。财务流程本身应当具有根据外部环境的变化选择最优流程的变通能力和提供信息多样性的能力。

④财务流程的信息化程度,财务流程应以信息系统为平台、作业供应链为实现途径。搭建一个实时、动态、高效的有机整体的财务流程信息子系统。

参考资料来源:百度百科-财务系统

上述便是关于用友财务软件中核算如何使用和用友核算在哪里的全部内容,如果未能够解决您财务软件相关的问题,请咨询右侧在线客服。

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