财务软件如何做退货（财务退款流程图）
小编在文章中要给大家解读的是财务软件如何做退货，针对使用财务软件的会计朋友介绍了财务退款流程图的相关内容，希望对您有帮助。
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本文目录一览：
- 1、请问对方退回的货物如何做账？SAP系统中怎么做账务处理？
- 2、买金蝶财务软件有问题如何申请退款
- 3、科迈的软件不能负库存退货
- 4、退货款的会计分录怎么做
- 5、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
请问对方退回的货物如何做账？SAP系统中怎么做账务处理？
财务软件对于处理退回财务软件如何做退货的货物可以直接制单红字销售单。
解决办法财务软件如何做退货：直接做红字销售单财务软件如何做退货，选择好客户财务软件如何做退货，再选择退回商品。保存既可。
如图财务软件如何做退货：
买金蝶财务软件有问题如何申请退款
这些需要财务软件如何做退货你和当时购买软件的经销商协商。
一般以下条件是可以申请退款。协商不成找12315
如：1：同一个问题多次处理都无法解决。（说明服务不好、技术不专业）
2：软件自身BUG财务软件如何做退货，并且不能及时修改影响到正常工作。
但是如果以下问题是无法进行退款
1：软件功能无法满足用户（这个情况只能怪财务软件如何做退货你自己付款前没有把功能调查清楚财务软件如何做退货，或则说销售合同上没有明确注明，）
2：因为自己操作错误导致数据问题。
3：因为硬件原因或辅助软件（如数据库）造成软件问题。
科迈的软件不能负库存退货
是的，不能负库存退货。
在科迈财务软件里，一般存货科目发生退货时，应该按原来的出货分录做相反分库，而不能做负数，否则非常容易造成软件自动生成的报表出错。而且也没法做负数退货，也就是不能负库存退货。
退货款的会计分录怎么做
1、涉及成本费用的财务软件如何做退货，要做红字退回分录 比如支付时： 借：管理费用 贷：银行存款 现在退回财务软件如何做退货， 借：银行存款 借：管理费用红数或负数 (特别是财务软件记账，因为定义了会计科目的结转方向，如果记错，将影响月底结账和记账) 支付退货款的会计分录
2、不涉及成本费用的，可以原分录红数退回，也可以做相反分录退回。 比如支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 现在退回， 借：银行存款 贷：应付账款 或 比如支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 现在退回， ...
3、涉及存货和进项税额的退款，建议要做红字退回分录 比如采购业务： 借：原材料 应交税费---应交增值税--进项税额 贷：银行存款 退货退款 借：原材料红数或负数 应交税费---应交增值税--进项税额红数或负数 (特别是财务软件记账，因为定义了会计科目的结转方向，如果记错，将影响月底结账和记账)
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。2、知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。3、都不知道可以直接手工填制采购退货单。
以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
如果公司没有到货环节，可以直接填制红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。
供应商来料不良造成客户退货/客诉如何写赔偿联络函
首先看合同是如何约定赔偿金额的，然后就来料质量问题进行确认。
用友u8退货给供应商，直接后面拿货不开发票，怎么操作
退货前供应商已来票
退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单，最后根据红字采购入库单做红字采购发票。最后红蓝入库单、红蓝发票做结算。
后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单，最后根据采购入库单做采购发票。最后采购入库单与发票结算
退货前供应商未来票，以后来票
退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。
后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。
后期来票：根据采购入库单做采购发票。最后采购入库单与发票结算
退货前供应商未来票，以后也不来票
退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。
后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。
财务结算应付款：在应付管理中做一笔应付单（若没有应付管理模组，则直接在总账中做一笔凭证）
销售的货物退货，用友U8.52供应链怎么操作
先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。
请帮忙翻译 “装置问题导致此缺陷还是供应商来料不良导致此缺陷” 谢谢！
What cause this defect, the equipment problems or the adverse ining material from supplier?
生产过程发现来料不良如何退货？
如果生产线不能停，那你有权叫供应商来现场分选以确保生产正常执行以及有效品质保证。并要求对方回复8D报告备案。
用友erp-u8供应链的存货系统使用中必须操作的环节是
必须要单据记账和期末处理，不记账，那就算不出出库成本，不期末处理，就不能结账。
凭证可以选择不生成
请帮忙翻译成英文，谢谢！ “供应商来料不良导致我们生产出很多次品”
We produced a lot of defective goods due to the ining bad material from the supplier.
用友U8 10.1 支援什么作业系统
微软的系统（除了win8外）大部分都支援，主流的windows2003，2008无论是32位的还是64位的都支援，XP和win7也支援，但用友只支援微软的作业系统，除了微软的系统，其他一概不支援，详情可以检视u810.1的发版说明，发版说明可以百度的到的，不再细说。
用友U8汇入供应商档案。在excel里填好了但在系统里不显示。为什么？怎么解决？
汇入不成功呗。
检查汇入档案格式，以及用友汇入提示，重新汇入。
财务软件如何做退货的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于财务退款流程图、财务软件如何做退货的信息别忘了在www.vzufida.com进行查找喔。
