财务软件负数发票如何入账（负数发票怎么导入开具）
本篇文章小编要给大家谈谈财务软件负数发票如何入账，以及负数发票怎么导入开具对应的知识点，希望对各位有所帮助，如您有疑问可咨询右侧在线客服哟。
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本文目录一览：
- 1、进项负数发票如何做账
- 2、负数发票怎么做账
- 3、跨年度的销项负数发票如何帐务处理，我是销售方。
- 4、供应商开来的负数发票怎么入账?需要结转商品成本吗?
- 5、收到负数发票怎么做账
- 6、销项负数发票如何入账
进项负数发票如何做账
在原进项发票收到时，借：库存商品或原材料，借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应付帐款或银行存款
收到进项负数发票时，借：应付帐款或银行存款，贷：库存商品或原材料，贷：应交税费-应交增值税-进项税转出
而取得的红字增值税发票是不需要认证的。这里又要分几种情况处理红票：
1、如果你是红票对应的原票没有认证过，对方给你开具的红票的话，你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可，重新索要发票。
2、如果是由于退货等取得的红票，那么在申请开具红票时，你就相应的做进项税转出处理了，等红票拿到后，直接附到凭证后即可。
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负数发票怎么做账
销项负数发票做账：\x0d\x0a1、将负数发票作一张与正数发票相同的分录，只是数字写成红字，会计分录：\x0d\x0a借：应收账款-XX客户 （红字）\x0d\x0a贷：主业务收入 （红字）\x0d\x0a应交税金-应交增值税-销项税 （红字）\x0d\x0a2、报税时将负数发票的剩余联，连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样，报税后保存好以备后查。
跨年度的销项负数发票如何帐务处理，我是销售方。
跨年度的销项负数发票如何帐务处理，我是销售方。
既然是打印问题，那这种情况只涉及到退回发票，不会涉及到销售收入和应交增值税。就是说，你开了一张负数发票后，应该再重新给对方开一张正确的正数发票。这两张发票在作分录时正负相抵，对2月份的销售收入和增值税不会产生影响。
负数发票：
借：主营业务收入
应交税费－应交增值税（销项税额）
贷：应收账款
重开的正数发票：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费－应交增值税（销项税额）
跨月的销项负数发票应如何做帐务处理？
如你所述,两张发票的金额应是相同的
你只需按你上月所做凭证(你上月掉字的发票也应入帐的)做红字凭证进行冲帐就可以了.
我不知税务局是否给你重新开具有效发票了,如果重新开据了,你也可再根据新开具的发票金额做蓝字凭证了.
没有跨年的话：
借：应收账款 -11700.00
贷：主营业务收入 -10000.00
应交税费-应交增值税（销项税额）-1700.00
跨年度的发票退回，能开负数吗？帐务如何处理？大神们帮帮忙
你所开的发票已过了增值税专用发票6个月的有效期，分二种情况分别处理： 一，你单位所开的发票对方已经认证并抵扣的，可由你单位出具同意退货证明，由购货方向国税局申请红字发票，你单位凭收到的购货方税务机关出具的红字发票通知单开具红字发票 二，你单位所开的发票如果对方未认证抵扣的，那购货方只能按普通发票的方式入账，进项税金不得认证抵扣，也不能开具红字发票了。
销项负数发票可跨年度和隔一个月开吗？
11月开的废发票忘记作废 明年1月可以开负数发票．
跨年度的工会经费现在帐务处理怎么处理
如果有余额结转到当前的月初，然后，现在的每一笔收入写进借方，把每一笔支出写入贷方。当日的余额写进结余一栏。这样就可以了。
在计算时，可以把去年的结余加上本期的收入（也就是借方）减去支出（也就是贷方。
上月的进项发票本月对方给我开具销项负数发票我该如何帐务处理
就是按退货处理，和上个月的进项一样的做法就是数字是负的！
销项负数发票如何处理
开销项负数大体上有二种情况,
第一,是对方公司已经抵扣,已收到对方税务局开具的退货证明单,这时要开销项负数.
根据税票,入库单,借: 主营业务收入
应交税金-应交增值税(销项)
贷: 应收账款或银行存款
第二,是对方公司没有抵,将发票退回,那么就像你所说的,开完负数后,和正数发票一起留存.
跨年销项负数发票如何做账？
如果你是财务软件做账：
贷：主营业务收入 -8547.01
应缴税费---应缴增值税--销项税 -1452.99
贷：预付账款10000
如果你是手工帐：
借：主营业务收入 8547.01
应缴税费---应缴增值税--销项税 1452.99
贷：预付账款10000
这个很好调整，没有什么特别的。
因为退货行为发生在今年（以发票为准），所以不涉及以前年度损益调整。
供应商开来的负数发票怎么入账?需要结转商品成本吗?
负数发票直接入往来账冲供应商余额。不需要结转商品成本。
供应商提供的负数发票应该是属于发票被你方认证了的情况，拿到负数发票对冲已入账的正数发票即可。因为没有涉及货物退回，不需要冲红成本，按重开金额结转销货成本即可。
负数发票就是我们红冲过后的红字发票。一般只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。
收到负数发票怎么做账
问题一：进项负数发票怎样做凭证 借 原材料（红字）'
贷鸡 应付帐款（红字）
贷 应交税费――增值税（进项税额转出）（蓝字
或
借 应付帐款（蓝字）
贷 原材料（蓝字）
贷 应交税费――增值税（进项税额转出）（蓝字）
问题二：负数发票如何做分录 那我的账务要怎么处理啊？
如果重开的发票内容、抬头、金额、税款等都与红票一致，可以将红票和新开的发票都粘贴在原记账凭证后面，凭证空白处注明是“更换发票，原发票作废”，不用再重新入一遍账了。
问题三：销项负数发票如何入账 将负数发票作一张与正数发票相同的分录只是数字要写成红字例如：
1月份分录：
借：应收帐款11700元
贷：销售收入10000元
应交税金-销项税金1700元
在2月份时附负数发票做的分录
借：应收帐款-11700元
贷：销售收入-10000元
应交税金-销项税金-1700元
报税时将负数发票的剩余联，连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样，报税后保存好以备后查。
问题四：收到负数发票时的帐务如何处理？我是购货方。 按你所述，应该是供货方开出的是负数发票，你应该收到的是进项负数发票。
如果是收到的进项发票，要调整去年损益。
做到今年2月
借：库存商品 负数
应交税金 应产增增值税（进项）负数贷：应付帐款 负数
借：库存商品 正数
贷 ：未分配利润 正数
问题五：销项负数发票怎么做账 一月份的做销售正常处理，二月份做红字冲销处理，分录一样，数字为负数即可。一月份的税要交的。
问题六：增值税发票开负数之后账务处理 你开的红字发票是2月份那张没有作废的那张吗 如果是 做一张和2月份相反的分录就可以了 结转的成本也要冲回
借 应收账款 负数
憨 收入 负数
应交税金-应交增值税（销项税）负数
结转的成本也这样做负数
问题七：收到销项负数发票怎么做账 收到销项负数发票的做账
借：库存商品（原材料等科目）（红字）
借：应交税费―应交增值税（进项税额） （红字）
贷：应收账款（或银行存款/库存现金）（红字）
问题八：跨年销项负数发票如何做账？ 如果你是财务软件做账：
贷：主营业务收入 -8547.01 应缴税费---应缴增值税--销项税 -1452.99 贷：预付账款10000
如果你是手工帐：
借：主营业务收入 8547.01 应缴税费---应缴增值税--销项税 1452.99 贷：预付账款10000
这个很好调整，没有什么特别的。
因为退货行为发生在今年（以发票为准），所以不涉及以前年度损益调整。
问题九：收到增值税红字发票账务如何处理？ 九天上仙人：耽
冲原来入帐时分录。
借：原材料（红字）
应交税金－增值税－进项税（红字）
贷：银行存款（红字）
这个如果是部分退货，处理方法还是和我说的一样
问题十：收到销货方开的负数发票怎么做账 当做退货处理. 收到负数发票的：跟自己进货时的一样做凭证,只是金额为负数.开出负数发票的：与销售时的分录一样，但金额为负数。
望楼主采纳
沈阳金蝶财务为您解答
销项负数发票如何入账
销项负数发票如何入账
别忘记去税务局填红字备忘表。这情况就是说你一月份多做了一笔销售多结了一次成本，把你一月份做的那个销售用红字冲销就好了，主营业务成本和库存商品也一并冲回来。如果1月份开错的发票没有入帐，成本也没有多转，只是在增值税申报表上多反映了一笔销项税的话，2月份也不用做帐务处理，只需在2月的增值税报表上把销项调整就行了。
销项负数发票入账:
将负数发票作一张与正数发票相同的分录只是数字写成红字。报税时将负数发票的剩余联，连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样，报税后保存好以备后查。
开销项负数发票如何记账啊？
分录跟平时一样做,一张红字,一张蓝字.
如何开销项负数发票
开票软件中在填开发票时有：负数发票 项。你打开后，要输入退还发票的号码等信息，系统会自动转换为负数票的。
销项负数发票
跨月作废销项，而上月又结转了成本，可分两步做冲红分录： 第一步：冲销上月的作废发票 借：应收账款（或银行存款/库存现金）（红字） 贷：主营业务收入（红字） 应交税费—应交增值税（销项税额） （红字） 第二步：冲销上月结转的这部分成本 借：主营业务成本（红字） 贷：库存商品（红字） 以上两步分录如果用蓝字表示，借贷互换即可。然后根据重开的正确发票做正确的销售分录，到月底再根据正确的总成本结转就可以了。预付账款的操作同上。进项税额转出适用于：购进的货物发生非正常损失，或将购进货物改变用途（如用于非应税项目、集体福利、个人消费等），与销项负数基本无关。
负数不必再拿去认证了，直接用红数冲减原采购分录即可。但是有一点特别的：税金要通过“进项税额转出”科目来冲消。通知单要附在冲消的凭证后面。次月报税的时候，要把这笔转出税额列在增值税纳税申报表的“进项税额转出”处。
销项负数发票怎么记账
与销项正数发票一样记，只不过金额是红字
销项负数发票未入帐
这种情况把正数发票和负数发票一起装订在收入凭证后面就行，金额税额都不用改。
销项负数发票怎么做账？
销项负数发票做账：
1、将负数发票作一张与正数发票相同的分录，只是数字写成红字，会计分录：
借：应收账款-XX客户 （红字）
贷：主业务收入 （红字）
应交税金-应交增值税-销项税 （红字）
2、报税时将负数发票的剩余联，连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样，报税后保存好以备后查。
销项负数发票盖什么章
可以盖公司章吧，通常是不盖章的，因为一般公司自己保留销项负数发票，不交付对方
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