a9财务软件如何反记帐（会计软件反记账）
今天给各位分享a9财务软件如何反记帐的知识，其中也会对会计软件反记账进行解释，您可以查阅一下是否能够解决你现在面临的问题，也可直接咨询在线客服！
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本文目录一览：
- 1、用友r9反结账的操作步骤,用友财务软件T+反记账怎么操作
- 2、反记账怎么操作
- 3、用友R9固定资产管理软件有没有反结账功能，怎样反结账
- 4、u9凭证怎么反记账
- 5、如何进行反记账?
- 6、总账已结帐，如何反结帐、反记帐、反审核凭证
用友r9反结账的操作步骤,用友财务软件T+反记账怎么操作
1.r9软件第一把所有窗口都关掉，然后点“帮助”-“关于”，然后按住ctrl键点小人的那个图标，提示反结账及反记账开启，之后“文件”里会出现反记账的字眼。
反记账怎么操作
反记账怎么操作
第一步、反结账1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示： 第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示： 3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
反记账的基本信息
反记账是电算化财务在经过记账后，需要返回记账前状态时，进入对账状态下按住"CTRL"+"H"键激活恢复记帐前状态功能，然后点击它，就可以将电算化账务恢复到记帐前状态。
反记账这种说法是及其错误的，误导人的。理论上没有这样的叫法，是某些软件"自创"的叫法。准确的说法应该是结账撤回。同样的例子还有反审核，其准确的说法应该是审核撤回。希望各大软件厂商不要再误导广大用户了。
记账的规范
1.登记账簿时，应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2.为了使账簿记录保持清晰、耐久，便于会计账簿的保管，便于长期查考使用，禁止涂改。记账时，应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写，不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。
3.账簿中书写的文字和数字，应紧靠行格的底线书写，约占全行格的2/3或1/2，数字排列要均匀，大小数要对正。这样，不仅可使数字得到清晰的反映，也便于改正记账错误。
4.登记完毕后，要在记账凭证上签名或盖章，并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账)，以便检查记账有无遗漏或错误。
5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写，摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外，应填写凭证汇总的起止号。
明细账应根据记账凭证登记，日期填写月日，如果同一月份有多笔业务，除第一、二笔外，以下各笔可用点点代替，但换页的第一、二笔必须填写。凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。
现金日记账应根据记账凭证逐笔登记。
银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记，“种类”项按银行结算种类填写，“号数”只填写支票的后四位数字。
各种账簿按页次顺序连续登记，不得隔页跳行登记。如果发生隔页、跳行时，不得随意涂改，应在空行空页的金额栏由右上角向左下角划红线注销，同时在摘要栏注明“此行空白”或“此页空白”字样，并由记账人员压线盖章。订本式账簿，不得任意撕毁。
6.下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写，不得使用圆球笔或铅笔，但下列情况可用红色墨水：
(l)按红字冲账的记账凭证，冲销错误记录。记账以后，如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误，并己登记入账，引起账簿记录错误，可先用红字填制内容相同的记账凭证，冲销原错误记录，然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证，重新登记入账。记账以后，如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误，并且所记的错误金额大于应记的正确金额，但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误，则用红字冲销它的多记部分金额。
(2)在多栏式账页中，登记减少数。在多栏式账页中，只设借方(或贷方)栏目登记增加数，若需要登记减少数时，则用红字在表示增加栏目中登记。
(3)划更正线、结账线和注销线。
(4)冲销银行存款日记账时，用红字登记支票号码，进行冲销。
(5)存货按计划成本计价，在调整发出材料成本差异节约额时，用红字冲减成本差异。
(6)采购材料或商品时，货物已到达企业，而结算凭证尚未到达，则在月末时，先按暂估价入账，下月初用红字冲回暂估价，以便结算凭证到来时正常入账。如表3-2所示。
(7)当销售货物发生退回时，则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。
(8)会计制度中规定用红字登记的其他记录。
7.结出账户余额后，应在“借”或“贷”栏内写明“借”或“贷”字样;没有余额的账户，应在“借”或^贷”栏内写“平”字，并在金额栏内元位上用“0”表示。
8.账簿中账页下端最后横线以下，一律空置不填。
9.每一账页登记完毕结转下页时，应在下页第一行摘要栏注明“承前页”字样。
所有账户一律不做“过次页”。
办理“承前页”时，次页第一行的日期均以前一页最后一笔记录的日期作为“承前页”的日期。日记账承本日发生额连续累计数及余额，损益账户承本月发生额连续累计数及余额。
如果账簿最后一行为日结、月结、季结或年结的，办理承前页时应承借、贷、余日结、月结、季度或年结数。对于不需加计发生额的账户，办理承前页时，只承前页的日结、月结、季结的余额;对于需要加计发生额的账户，办理承前页时，承借、贷、余三栏目结、月结、季结数，记在第一行。
在办理承前页时，需要加计发生额的科目有：现金、应付工资、应交税金、主营业务收入、其他业每收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出、利润分配等。
用友R9固定资产管理软件有没有反结账功能，怎样反结账
要看软件版本，根据不同版本选择操作，流程为取消结账→取消记账→取消审核
用友erp-u8（用友通，t3，t6，u6等）：
1、反结账，月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--ctrl+shift+f6
2、反记账，月末对账，ctrl+h，选择凭证下面的恢复记账前状态
3、凭证消审，在审核凭证界面取消或者成批取消审核
用友grp-u8（用友r9等）：
1、反结账，账务处理--反结账
2、反记账，账务处理--凭证箱--左下角
已记账--执行--凭证反记账
3、凭证消审，凭证箱--已审核--执行--凭证消审
u9凭证怎么反记账
反结账是在结账功能中实现a9财务软件如何反记帐的a9财务软件如何反记帐，在软件中，选择“结账”图标，并单击。
如果想取消19年份的结账，选择19年月份后，出现蓝条，以示选取成功。
在结账窗口，同时按下CTRL+SHIFT+F6三键，弹出输入密码口令对话框。
输入密码口令后，2019年某月份对应的“Y”消失，反结账成功，点击“取消”按钮，退出结账窗口。
如何进行反记账?
问题一：怎么反结账和反记账 反结账和反记账：
1、取消结账：激活“恢复记账前状态”菜单a9财务软件如何反记帐，点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消(注：多同时按几次，有提示!)
2、取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。
3、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”
4、取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。
注意：己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后，一定要重新记账。
问题二：用友财务怎么做反记账操作呀 要看软件版本，根据不同版本选择操作，流程为取消结账→取消记账→取消审核
用友ERP-U8（用友通，T3，T6，U6等）：
1、反结账，月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6
2、反记账，月末对账，CTRL+H，选择凭证下面的恢复记账前状态
3、凭证消审，在审核凭证界面取消或者成批取消审核
用友GRP-U8（用友R互等）：
1、反结账，账务处理--反结账
2、反记账，账务处理--凭证箱--左下角 已记账--执行--凭证反记账
3、凭证消审，凭证箱--已审核--执行--凭证消审
问题三：会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的a9财务软件如何反记帐？ 第一步、反结账1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账――期末――结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示： 第二步、反记账1、依次点击总账――期末――对账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示： 3、退出上面的窗口后，再依次点击总账――凭证――恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
问题四：用友软件怎么反审核反记账 首先说一下！10.3不是最新版本了！现在是10.6最新的版本！ 您先进入软件 总账---月末结账 ，会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按：Ctrl+Shift+F6 反结账成功 钉然后点击总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ，最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的，然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账 最后结账 出报表 希望能帮助您
问题五：用友软件反记账怎么弄 反结账用账套主管的账号进，然后到结账画面按Ctrl+Shift+F6，之后再输入账套主管的密码（口令）反记账的话，要激活反记账状态，但是要反记账也是要用账套主管账号进反记账用账套主管账号进，然后到对账里按Ctrl+H，激活反记账状态然后再到总账――凭证――恢复记账前状态去恢复记账前状态（反记账）也要输入账套主管密码这步完就反记账完成了
问题六：用友软件反结账，反记账怎样做 反结帐:在总帐---期末---结帐---同是按crtl+shfit+F6输入登录口令即可取消。反记帐:总帐---期末---对帐下同时按crtl+H---哗示恢复记帐状态激活确定，之后到凭证---恢复记帐即可。
问题七：我用的是管家婆怎么进行反审核和反记账 你用的是财贸系列的软件吗？
反记账和反审核在上方的总账――辅助工具――反记账和反审核
问题八：用友软件怎样反记帐 以已结账月份登陆
1.反结账：总账――期末――结账――选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6――显示取消结账即可
2.反记账：总账――期末――对账――在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确认――退出
总账――凭证――恢复记账前状态――选择要取消月份的月初状态――确定――输入账套主管激密码――确定
3.取消审核（应有审核人取消审核）：总账――凭证――审核凭证――确认――确定――审核――成批取消审核――确定――退出――退出
问题九：怎么反结账和反记账 反结账和反记账：
1、取消结账：激活“恢复记账前状态”菜单，点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消(注：多同时按几次，有提示!)
2、取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。
3、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”
4、取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。
注意：己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后，一定要重新记账。
问题十：用友财务怎么做反记账操作呀 要看软件版本，根据不同版本选择操作，流程为取消结账→取消记账→取消审核
用友ERP-U8（用友通，T3，T6，U6等）：
1、反结账，月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6
2、反记账，月末对账，CTRL+H，选择凭证下面的恢复记账前状态
3、凭证消审，在审核凭证界面取消或者成批取消审核
用友GRP-U8（用友R互等）：
1、反结账，账务处理--反结账
2、反记账，账务处理--凭证箱--左下角 已记账--执行--凭证反记账
3、凭证消审，凭证箱--已审核--执行--凭证消审
总账已结帐，如何反结帐、反记帐、反审核凭证
用友T3总账已结账，进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下：
1、登陆用友T3，进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”，进入结账的页面。
4、进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。
5、跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式，“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”，输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后，点击“取消审核”，既可以实现反审核凭证。
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