财务软件凭证如何做红字数字（在凭证里怎么录入红字）
小编在文章中要给大家解读的是财务软件凭证如何做红字数字，针对使用财务软件的会计朋友介绍了在凭证里怎么录入红字的相关内容，希望对您有帮助。
购买用友软件，获取解决方案！
复制微信号
本文目录一览：
红字凭证如何做？
红字凭证如何做？
原分录如下：
收入 借： 现金 300
贷：主营业务收入 291.26
应交税金-未交增值税 8.74
由于这笔业务不存在，故收入需要调减291.26，但是增值税已经交了，我已经做的调整如下，还需要怎样才能让“应交税金-未交增值税”科目不受影响？
调整**月**号凭证 借： 现金 -300
贷：主营业务收入 -291.26
应交税金-未交增值税 -8.74
你这不是做完了吗？
红字凭证如何做——如果是手工帐，就用红笔写数字或用蓝笔加负号写数字。如果是财务软体，敲击空格键就变成红数了。
国税凭证如何做？
借：应交税费--应交增值税--未交税金
贷：银行存款
如是小规模纳税人，
借：应交税费--应交增值税
贷：银行存款
说明一点，这个应交税费--xx税 ，是上期期末已经计提的。
除增值税外，其它入“管理费用”
如何做报销凭证
1.可以让该员工填写补借6000元的借款单,根据该借款单做付款凭证;
2.根据员工交来费用报销单发票16000元填制报销凭证,转帐凭证核销员工的16000元借款即可.
抵税如何做凭证
你是不是问，6月多交了5月会计期间的1000元营业税及附加，问怎么做6月缴纳时的凭证，及7月缴纳6月会计期间的凭证如何做？
6月缴纳时的凭证（按付款数做凭证），？为正常数
借：应交税费-营业税 ？+1000
应交税费-城建税 相应金额
应交税费-交易费附加 相应金额
贷：银行存款 对应金额
6月月末实际提取税金时，收入按（实际数-上月多交1000元倒算的收入）提取，即：借：营业税金及附加 扣除多交的收入计算的
贷：应交税费-营业税 ？-1000
应交税费-城建税 相应金额
应交税费-交易费附加 相应金额
7月实际缴纳时，按6月末提取数缴纳就可以了，这样，实际缴纳的款项就和实际收入对上了。
劳务费如何做凭证
你们这个劳务是为什么专案而做的？
是你们的生产的成本专案发生的计入生产成本。
是为了你们的工程专案发生的计入在建工程。
您好，您说的基本正确。应该进主营业务收入吧，税费么进应交税费
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费
erp中如何做冲消凭证
先去了解ERP 是什么，再问这问题，你用的系统是哪个公司的，什么版本的，都不说，让别人怎么回答
有贷记凭证回单联如何做凭证？
1、借：预付账款或其他相关业务的科目（有回单就可以）贷：银行存款2、借：管理费用-办公费贷：银行存款（做付款凭证）
罚款支出如何做凭证
借 营业外支出-罚款支出 ， 贷 现金
供参考。。
调料加工如何做凭证
咖啡豆可以加工成米？？太强大了！
借：生产成本—大米
贷：原材料—咖啡豆
借：库存商品—大米
贷：生产成本—大米
用友T3怎么自动生成红字冲销凭证
1、同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。
2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。
3、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
4、如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。
5、如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。
6、对于这张凭证，同样需要使用操作员李明登录到“企业应用平台”进行审核后进行记账。
账无忧软件红字冲销凭证步骤
1、登录财务软件。
2、手动录入红字凭证,选择“录凭证”。
3、正常录入凭证后,在金额处手工敲入“-”,使金额转为负数,红字凭证制作完成,点击“保存”即可。
如何做红字凭证
红字凭证一般是对之前错误凭证的一种更正或是冲减，具体的处理如下：
发生账务处理时，
借：管理费用100，
贷：其他应付款100，
发生红字冲减时，
借：管理费用-10，
贷：其他应付款-10。
在实际财务软件上进行处理时，先做正确的凭证，直接把数据变成负数就是执行了红字冲减。
在输出凭证过程中,如果需要输入红字金额,需要按什么键
在会计分录中，有时因为更正账务的需要，需要录入红字凭证；有时因为冲账的需要，需要录入红字凭证，等等，有很多这方面的实际需要。虽然录入反方向金额也可以实现最终的需要，但不可避免地会出现虚增发生额的情况，因此最好的方法还是直接进行同方向的红字更正。在金蝶KIS所有系列的产品中，已经针对这种会计分录提供了红字录入的功能，甚至可以使得金额数据在红字和蓝字之间随需转换，而实现这个需要，只需要在按钮上轻轻一按就可以了。【处理】：
1、正常录入凭证分录 在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录，如：也就是说，如果红字金额在借方，那么就先在借方金额栏中直接录入金额；反之如果红字金额在贷方，则直接将对应分录的金额先录入到贷方金额栏中，如上图所示。
2、处理红字金额录入完成后，将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上，按一下键盘上的减号键-，这时金额就自动变成红字了
关于财务软件凭证如何做红字数字和在凭证里怎么录入红字的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？您可在下方评论，小编会随时解答您财务软件相关问题。
