如何用财务软件开票（财务软件发票可以抵扣吗）
今天给各位分享如何用财务软件开票的知识，其中也会对财务软件发票可以抵扣吗进行解释，您可以查阅一下是否能够解决你现在面临的问题，也可直接咨询在线客服！
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本文目录一览：
- 1、增值税发票税控开票软件怎么使用
- 2、开票步骤是怎样的？
- 3、如何用增值税发票开票软件开发票
- 4、如何用软件开增值税专用发票
- 5、电子发票开票流程
- 6、开票操作步骤
增值税发票税控开票软件怎么使用
使用方法步骤如下：
1、拷贝或下载增值税发票税控开票软件程序，可从软件服务公司官方网站下载或从税务局拷贝；
2、点击软件程序根据步骤进行安装；
3、登录开票软件；
4、进行初始化设置，输入输出网址，网址由税务局提供，本单位开票信息录入；
5、在系统管理中进行客户编码的录入；
6、在系统管理中进行商品编码的录入；
7、在系统维护中的用户管理内进行开票员、收款人、审核人的录入；
8、信息录入完成，在发票管理中
开票步骤是怎样的？
发票开票流程如下如何用财务软件开票：
1、电脑usb接口插上税控盘
2、打开开票软件输入用户名、密码进入到开票软件当中如何用财务软件开票，点发票管理，进入到发管理界面点击发票填开选择一下要填开的发票种类（专用发票或是普通发票）
3、进入开发票界面后先填写上面的名称（企业名称）纳税人识别号（企业税号）此两项为必填项。接下来选择货物和应税劳物名称，当鼠标放在这一栏的时候就会出现一个小放格点选择如何用财务软件开票你卖出的货物，或付出的劳物名称，填好数量，单价，金额自动出来。
4、最后打印。点击打印发票，弹出预览发票，将空白发票纸平整对齐放在针式打印机打印口处，在机器自动定好发票位置后（响声停止后），在预览发票界面点击打印。
注意事项如何用财务软件开票：
1、专票发票共3联，第2，3联是抵扣联。普票发票共2联，第2联是抵扣联。
2、发票打印完后，需要在销售方（章）盖章，抵扣联、购买方扣税凭证联都给到客户，记账联自己公司留底单做记账凭证。
如何用增值税发票开票软件开发票
一、打开开票软件如何用财务软件开票，核对发票号码二、点击开票按钮如何用财务软件开票，录入购货人信息如何用财务软件开票；三、双击商品内容栏如何用财务软件开票，进入商品类别如何用财务软件开票，选取所售商品（如果没有可以自定义）；四、回到发票界面继续录入数量单价金额；五、预览打印，完成开具。
如何用软件开增值税专用发票
一.当申请为增值税一般税税人时，税局会要求你们和金税公司联系，这是一系列的问题，他们公司还有要你们去培训如何开专用发票的；
二.用软件开增值税专用发票具体操作：
1.插入税控IC卡,打开桌面上的”防伪开票子系统”图标，点击”进入开票系统”．
2.把要开票的客户资料在”编码设置”下的”客户编码”中填写、保存，货物信息在”编码设置”下的”商品编码”中填写、保存，开发票时直接调用即可。注意：填写完后，点“退出”即保存。
3.点击”发票填开”进入开票界面．把客户调出来，把商品名称调出来，填写上数量、单价就可以开票了。注意：单价有含税单价和不含税单价，点击上面的一个“单价”图标就可调整。
4.下一步要调整打印机中发票的打印位置,以便打出的发票比较正规.建议:先用与发票一般大的白纸调试,待调试好后再在“发票查询”中用正式发票打印出来.
电子发票开票流程
电子发票票种申请步骤：
1.、增值税电子发票票种核定。
2、财务人员在线提备案，电子签章瑞宏网接入开通。
3、增值税电子发票在线领票。电子发票服务平台以纳税人自建为主，也可由第三方研发提供服务平台。国家税务总局统一制定电子发票服务平台的技术标准和管理制度，并发布了国家税务总局公告2015年第53号，明确了电子发票系统数据接口规范。
电子发票如何开具流程?
1、打开软件，点击发票管理-发票填开管理-普通发票电子版填开，核对票号无误之后点击确定.
2、在电子发票开具窗口，点击"设置/导入设置".系统弹出"导入设置"窗口，设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录和扫描时间间隔，设置完成之后点击"保存"按钮.(需要注意各个目录不能保存在同一个文件夹中)
3、点击"设置/上传设置"，首先将上传参数配置的服务器地址、端口和上传地址设置成正确的地址.这个地址是固定的，如果您不清楚的情况下可以拨打本地服务单位电话进行咨询.设置之后点击保存.
注意:代理服务器用于设置企业的内部开票系统不连接互联网.如果您的公司没有设置通过代理服务器统一对外连接的就不需要填写，以免影响您的正常操作。
4、电子发票在点击"打印"按钮完成后系统会弹出购买方信息填写窗口，输入购买方三项地址信息(必须填写其中一项)，点击"确定"按钮，完成购买方信息保存。
开票操作步骤
开票操作步骤
1、 进入系统双击桌面图标“开票软件”（票管家/E开票）
输入密码123456，口令12345678（初始口令8个8），点登陆。
2、 开具发票
a.点发票管理，发票填开（若有新购发票，需要先读入，点发票管理，发票读入），选择发票（增值税专票或者普通发票）后点鼠标左键，进入开票界面。
b.看看单价显示的是含税还是不含税，若是不含税点一下发票工具栏上的“价格”改为含税， 输入销方信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），若想保存单位的信息，输入完后点工具栏上的“客户”选手工保存；
c.输入商品信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），商品名称、规格、数量、单价，若有多行，输完一行后点工具栏上的增行添加下一行（最多可开8行商品）。超过8行，可以开具清单（商品栏内不输入，点工具栏上的“清单”进入清单界面）。
d.开完后确认信息正确，点工具栏上的“打印”保存发票。初次打印发票时，先用打印纸调试打印，在发票查询中查到开完的首张发票并打开，点打印出现”向下”和”向右”调整的界面，通过调节向下和向右来调整打印格式，直到正好打印到发票框内，再打印纸质发票（放发票时纸质发票的代码和号码与电脑上显示的一致），调好打印位置，以后再开发票，保存完就可以直接放发票打印了
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