用友财务软件账单如何补（用友财务软件凭证怎么删除）
小编在文章中要给大家解读的是用友财务软件账单如何补，针对使用财务软件的会计朋友介绍了用友财务软件凭证怎么删除的相关内容，希望对您有帮助。
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本文目录一览：
- 1、用友t3这个月启用已经做账,还可以补录上几个月的吗？
- 2、使用用友财务软件如何填制现金流量表补充资料？
- 3、用友U8软件账务处理步骤
- 4、您好，我们用的用友财务软件，，我月末的时候把材料耗用结转的那张凭证输漏了。。已经申报了，有办法吗？
用友t3这个月启用已经做账,还可以补录上几个月的吗？
可以的
1、新建一个账套启用日期选择1月份
2、必须和以前的账套的会计科目性质以及其他设置必须一致
3、用总账工具复制以前的所有基础档案
4、进入系统补录完了以前的账，再把以前账套中的凭证用总账工具复制到新账套就可以了
5、记账，正常做账就可以了
使用用友财务软件如何填制现金流量表补充资料？
用友财务软件在编制现金流量表时，生成主表很容易，在做附表时有困难，其实是打多数人不是很清楚补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额” 的来源。下面列出附表中需要设置的公式：1、净利润取本年利润余额。2、计提的资产减值准备 计提的资产减值准备＝本期计提的各项资产减值准备发生额累计数 注：直接核销的坏账损失，不计入。3、固定资产折旧 固定资产折旧＝制造费用中折旧＋管理费用中折旧 或：＝累计折旧期末数－累计折旧期初数 注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。4、无形资产摊销 ＝无形资产（期初数－期末数） 或＝无形资产贷方发生额累计数 注：未考虑因无形资产对外投资减少。5、长期待摊费用摊销 ＝长期待摊费用（期初数－期末数） 或＝长期待摊费用贷方发生额累计数6、待摊费用的减少（减：增加） ＝待摊费用期初数－待摊费用期末数7、预提费用增加（减：减少） ＝预提费用期末数－预提费用期初数8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 根据固定资产清理及营业外支出（或收入）明细账分析填列。9、固定资产报废损失 根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。10、财务费用 ＝利息支出－应收票据的贴现利息11、投资损失（减：收益） ＝投资收益（借方余额正号填列，贷方余额负号填列）12、递延税款贷项（减：借项） ＝递延税款（期末数－期初数）13、存货的减少（减：增加） ＝存货（期初数－期末数） 注：未考虑存货对外投资的减少。14、经营性应收项目的减少（减：增加） ＝应收账款（期初数－期末数）＋应收票据（期初数－期末数）＋预付账款（期初数－期末数）＋其他应收款（期初数－期末数）＋待摊费用（期初数－期末数）－坏账准备期末余额15、经营性应付项目的增加（减：减少） ＝应付账款（期末数－期初数）＋预收账款（期末数－期初数）＋应付票据（期末数－期初数）＋应付工资（期末数－期初数）＋应付福利费（期末数－期初数）＋应交税金（期末数－期初数）＋其他应交款（期末数－期初数）16、其他一般无数据。
用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
用友财务软件账单如何补你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的吗?用友财务软件账单如何补你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是我为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识用友财务软件账单如何补，欢迎阅读。
用友U8软件账务处理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账用友财务软件账单如何补：
(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账用友财务软件账单如何补，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的.补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
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您好，我们用的用友财务软件，，我月末的时候把材料耗用结转的那张凭证输漏了。。已经申报了，有办法吗？
1、结转漏了，可以反结账，把漏掉的补上，再进行结账。
2、申报后，可以及时找税务局专管员撤掉申报，然后重新申报就行。
3、若对成本影响不大，可以下个月再不做这张材料耗用单据，
4、OK
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