财务软件分录错误如何冲（财务软件怎么冲销凭证）
本篇文章小编要给大家谈谈财务软件分录错误如何冲，以及财务软件怎么冲销凭证对应的知识点，希望对各位有所帮助，如您有疑问可咨询右侧在线客服哟。
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本文目录一览：
- 1、用友财务软件记账凭证上出现有错的字样，怎么办
- 2、会计在月底结帐后发现分录错了,该如何处理
- 3、财务软件中上年底有笔分录错了,这个月怎么冲回
- 4、会计错账更正方法
- 5、金蝶怎么冲销凭证
- 6、会计分录金额少计金额多计科目错误用软件记账如何修正？
用友财务软件记账凭证上出现有错的字样，怎么办
1、以本月日期登陆T6，总账-凭证-填制凭证，进入凭证填制界面。
2、填制凭证界面，制单-冲销凭证。
3、冲销凭证信息录入界面，录入错误凭证的月份和凭证号。
4、系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。
5、手工填制一张正确的凭证，并保存，以调整账面即可，
会计在月底结帐后发现分录错了,该如何处理
可以分两种方式来处理
1、把已记账的凭证进行修改，这样后期查询就能直接看到正确的凭证，但是这样处理需要重新计算出具相关财务报表；
2、在本月对上月分录错误的凭证进行冲销，即按照原来的凭证照搬科目，金额相反，同时在本月重新做一个正确的凭证即可。
财务软件中上年底有笔分录错了,这个月怎么冲回
1、分录错了，如果不想返回上年度整理，可以做凭证来回冲；
2、调整凭证一定要注明是调整那一笔账，这样在对账的时候知道这张凭证是怎么回事；
3、调账回冲得看余额方向，那么在做凭证时候同一科目做在反方向。
如原始凭证：
借：应收账款 1800
贷：主营业务收入 1800
实际的账目情况是应收账款是1600。但是再做分录的时候做成了应收账款1800。回冲凭证分录：
借：销售费用 200
贷：应收账款 200
会计错账更正方法
更正错账的方法主要有红字更正法、划线更正法和补充登记法3种。
在记账过程中，可能发生各种各样的差错，如:重记、漏记、数字颠倒、数字错位、数字记错、科目记错、借贷方向记反等，从而影响会计信息的准确性，应及时找出差错，并予以更正。
1、红字更正法
记账后在当年内发现记账凭证所记的会计科目错误，或者会计科目无误而所记金额大于应记金额，从而引起记账错误，采用红字更正法。
记账凭证会计科目错误时，用红字填写一张与原始凭证完全相同的记账凭证，以示注销原记账凭证，然后用蓝字填写一张正确的记账凭证，并据以记账；记账凭证会计科目无误而所记金额大于应记金额时，按多记的金额用红字编制一张与原记账凭证应借、应贷科目完全相同的记账凭证，以冲销多记的金额，并据以记账。
2、划线更正法
账簿记录有文字或数字错误，而记账凭证没有错误发生在结账前，则采用划线更正法。更正时，可在错误的文字或数字上划一条红线，在红线的上方填写正确的文字或数字，并由记账及相关人员在更正处盖章。对于错误的数字，应全部划红线更正，不得只更正其中的错误数字。
3、补充更正法
记账后发现记账凭证填写的会计科目无误，只是所记金额小于应记金额时，采用补充登记法。按少记的金额用蓝字编制一张与原记账凭证应借、应贷科目完全相同的记账凭证，以补充少记的金额，并据以记账。
扩展资料：
冲账[strike a balance]是把以前错误的记录，用红字，相同的做一次，红字表示减少，正负抵消了，这样就“冲账”了，也可以把原来的分录，用相反的方向做一次，也是“冲账”的作用。
记账以后发现记账凭证中应借、应贷的会计科目有错误时,应采用全额冲账法更正.差额冲账法是指将多记金额予以冲减的更正方法.记账以后发现记账凭证中的应借、应贷的会计科目并无错误,仅仅是所记金额大于应记金额,应采用差额冲账法。
参考资料：
百度百科-错账更正
金蝶怎么冲销凭证
问题一：金蝶怎样冲销跨年度会计凭证 首先你说的金蝶是什么版本?
如果是EAS，你可以直接冲销到当前期间。查询到要冲销的凭证，点窗口上的冲销即可。
如果是K3，可以同上操作，直接找到凭证点冲销，生成一张当前期间的红字凭证。
如果是KIS，你需要手工制弗一张红字凭证，在冲销当期形成红字。
以上不同版本，由于数据库及版本的不同，操作方法也有些区别，但是相同的原则是红字凭证都是在当前会计期间处理，也就是说，你的软件当前所在会计期间是第几期，红字凭证就在第几期。不同的是，前两种可以连续查询，KIS只能查询本年度的发生额，不能跨年查询累计发生额。当然余额肯定是正确的。
不知道这样的回答会不会对你有所帮助。祝好运！
问题二：金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法？ 红冲就是做一号反向的凭证
假如说你原来的一号凭证做错了，
例
生产领用原材料100万
正确的分录
借：生产成本 100
贷：原材料 100
那么如果由于错误，而填成了下面的分录
借：生产成本 200
贷：原材料 200
那么红冲分录就应该这样
借：原材料100
贷：生产成本100
问题三：金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回??? 可以有两种操作方法：
第一种方法也叫红字冲销法
与原来你做的凭证借方、贷方科目完全相同，金额前面增加“负号”即可。这种方法比较直观
第二种方法冲销法把原来的贷方科目写为借方科目，借方科目写为贷方科目，金额不变
希望以上方法可以帮到你。
问题四：金蝶迷你版如何红字冲销，步骤是什么？ 首先打开一张凭证，正常填写摘要、科目偿和金额，【注意了】在填完金额后，按一下【减号】，字体变成红色，既可。
问题五：金蝶软件中如何修改上个月的凭证？ 直接做一张冲销凭证，接着做张更正凭证就好了。
问题六：在金蝶财务账套中 怎样对一张已过账的错误凭证用红字冲销法修改 那就再输入一张凭证，只不过摘要写调整冲销X号凭证，然后金额用红字，既负数，借贷方向与原分录一样。
问题七：金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？ 当月的记帐凭证出现错误，可以直接在错误的这张凭证基础上作更改。
若是跨月了的话，记帐凭证错误，可以直接用红字（负数）进行冲销，也可以作一笔相反的龚录进行冲销，只需要在摘要处写明清楚调整哪个月份的哪个凭证就可以了。
举例说明一下软件红字冲销（使用负值）或增加相反分录的方法?
你会在金蝶里录入凭证吧，会的话就跟你录入凭证的方法是一样的。
红字冲销就是按照你原来的错误的凭证一样，只是将金额前面加一个负号就可以了。
相反分录就是将你原来错误的凭证，将科目调换过来再做一笔就可以了。
以上解释明白了吗？
问题八：用金蝶标准版怎么冲销固定资产 10分 先在分类固定资产中变更消减其信息，然后就可以做凭证冲销了
问题九：在金蝶里面怎么作废已过账的凭证？？怎么找都没有啊，怎么办？？ 要么用红字冲销需要更正的凭证,重做一张正确的凭证;要么用系统管理员的身份,用ctrl+f11反过账后修改,但一般不允许反过账.
问题十：红字冲销财务软件如何处理 红字冲销，财务软件如何处理对于红字冲销，财务软件如何处理，在记录凭证金额、记帐的时候，数据库中储存的是负值么？还是用其他的方式表明这笔帐是负的？ 红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的，其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到 需要冲销的凭证，然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能，自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字（平时是蓝字）的凭证。当然也可以手工输入负 数来填制。
因为冲销不等于删除，所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在，并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。
也就是说，这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。
会计分录金额少计金额多计科目错误用软件记账如何修正？
修正方法为：
1、可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样，同时再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证，注明“订正某月某日某号凭证”字样；
2、只是金额错误，也可以将正确数字与错误数字之间的差额，另编一张调整的记账凭证，调增金额用蓝字，调减金额用红字或负数；
3、发现以前年度记账凭证有错误的，应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。
纠正如下：
1、调增某月某日某号凭证
借：银行存款5000
贷：主营业务收入5000
2、调减某月某日某号凭证
借：银行存款-3000
贷：主营业务收入-3000
3、注销某月某日某号凭证
借：原材料10000
贷：银行存款10000
订正某月某日某号凭证
借：库存商品10000
贷：银行存款10000
扩展资料：
专用记账凭证的填制:
（1）收款凭证的填制。收款凭证根据现金和银行存款收款业务的原始凭证填制。
凡是涉及到增加现金或者银行存款账户的金额的，都必须填制收款凭证。收款凭证左上方的“借方科目（或账户）”，应填写“现金”或“银行存款”；
收款凭证的编号一般按“现收×号”和“银收×号”分类，业务量少的单位也可不分“现收”与“银收”、而按收款业务发生的先后顺序统一编号，如“收字×号”。
“摘要”栏内填写经济业务的内容梗概；“贷方科目（或账户）”栏内填写与“现金”或“银行存款”科目相对应的总账（一级）科目及其所属明细（二级）科目。
“金额”栏内填写实际收到的现金或银行存款数额；“记账符号”栏供记账员在根据收款凭证登记有关账簿以后做记号用，表示该项金额已经记入有关账户，避免重记或漏记。
（2）付款凭证的填制。付款凭证根据现金和银行存款付款业务的原始凭证填制。凡是涉及到减少现金或者银行存款账户的金额的，都必须填制付款凭证。
付款凭证的填制方法和要求与收款凭证基本相同，不同的只是在付款凭证的左上方应填列贷方科目（或账户），因为现金和银行存款的减少应记账户的贷方；
付款凭证的对应科目为“借方科目（或账户）”，需填写与现金或银行存款支出业务有关的总账（一级）科目和明细（二级）科目。
对于只涉及到“现金”与“银行存款”这两个账户的业务，会计制度规定，从银行提取现金的业务编制银行付款凭证、现金存入银行的业务，编制现金付款凭证，不再填制收款凭证。
（3）转账凭证的填制。转账凭证根据不涉及现金和银行存款收付的转账业务的原始凭证填制。凡是不涉及到现金和银行存款增加或减少的业务，都必须填制转账凭证。
转账业务没有固定的账户对应关系，因此在转账凭证中，要按“借方科目（或账户）”和“贷方科目（或账户）”分别填列有关总账（一级）科目和明细（二级）科目。借方科目的金额与贷方科目的金额都在同一行的“金额”栏内填列。
参考资料来源：百度百科-记账凭证
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