用友财务软件如何核销银行账（用友怎么核销）
今天给各位分享用友财务软件如何核销银行账的知识，其中也会对用友怎么核销进行解释，您可以查阅一下是否能够解决你现在面临的问题，也可直接咨询在线客服！
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本文目录一览：
用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是我为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识，欢迎阅读。
用友U8软件账务处理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的.补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
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在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
1、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端用友财务软件如何核销银行账，如下图所示。
2、进入主界面后用友财务软件如何核销银行账，点击“财务会计”选项用友财务软件如何核销银行账，如下图所示。
3、接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。
4、随后，跳转页面后，点击下面的“自制或金税发票”按钮。
5、然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。
6、最后带出单据后，输入相关信息后，点击“保存”就可以用友财务软件如何核销银行账了。
用友软件应收系统核销的具体步骤？
1、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。
2、下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。
3、这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。
4、这样一来通过点击保存按钮以后，即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。
上述便是关于用友财务软件如何核销银行账和用友怎么核销的全部内容，如果未能够解决您财务软件相关的问题，请咨询右侧在线客服。
