浪潮财务软件制单后如何复核（浪潮财务软件如何导出明细账）
本篇文章小编要给大家谈谈浪潮财务软件制单后如何复核，以及浪潮财务软件如何导出明细账对应的知识点，希望对各位有所帮助，如您有疑问可咨询右侧在线客服哟。
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网银制单成为功但复核不成功怎样搞
1.转帐时用制单卡进入，选择自由制单。跟着提示走，最后输入交易密码后就提交到复核那里去了，让复核的卡进入网银，在转帐复核里完成复核。若金额没超过转帐流程设置的金额，则直接支付出去了，如果超过了则需主管最后再次复核。
2.选择业务复核--贷款业务复核菜单，页面显示所有需要本操作员复核的所有交易，点击“详细”进入复核页面，操作员点击“同意”或者输入拒绝原因后点击“拒绝”，复核信息无误后点确定按钮，点击“发送”将该笔交易发送至银行，完成此笔交易。
如无法显示待复核交易，建议重新维护操作员对应权限。
企业网银操作员权限设置的操作一、企业的网银一般有两个网银盾，一个用来制单，一个用来复核。
首先我们把制单的网银盾插到电脑主机，页面会弹出一个确认证书，点击【确认】。
点击确认之后，页面会弹出密码输入框，输入密码。
3、输入密码之后，进入到建设银行的主界面。点击页面右边的【进入操作页面】，之后点击【转账业务】，再点击【转账制单】下面的【单笔付款】。
4、点击单笔付款之后，页面会弹出收款人、付款人输入框，输入收、付款人的信息，再输入付款金额，最后点击【下一步】。
5、点击下一步之后，输入交易密码，点击【确定】。这样制单就完成了，同时页面会弹出制单成功的提示。
6、制单完成后，复核人员复核，插入复核网盾，输入密码进入建设银行主界面，步骤同第一步。进入到主界面之后，选择【转账业务】，再选择【转账复核】下面的【按笔复核】。
7、选择按笔复核之后，页面会弹出所有的制单信息。在通过下方选择需要复核的款项。选择好之后，点击【确定】。
8、点击确定之后，页面会弹出密码输入框，输入密码。输入密码之后，款项就复核成功。复核是转账汇款的最后一步，一经复核款项就会从自己的账户里，转到对方的账户了。
管理员进入企业网银，单击“设置”-“操作员权限设置”，选择对应操作员，可根据需要设置操作人员账户操作权限、特殊业务办理权限以及功能操作权限。
浪潮财务软件的使用方法
问的太笼统浪潮财务软件制单后如何复核，浪潮财务软件制单后如何复核我以前用过浪潮财务软件浪潮财务软件制单后如何复核，制单、复核、记帐、凭证汇总表、总帐、明细帐等等，然后转到报表管理里面直接出报表计算一下就可以浪潮财务软件制单后如何复核了。从总帐到明细帐然后再到凭证，在一张表上就可以实现一查到底的功能。太方便浪潮财务软件制单后如何复核了。浪潮的软件服务是一流的。
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浪潮软件在哪里设置制单人和复核人一致
浪潮软件在设置制单人和复核人一致时浪潮财务软件制单后如何复核，需要在系统中进行设置。首先浪潮财务软件制单后如何复核，您需要登录浪潮软件浪潮财务软件制单后如何复核，然后进入“系统管理”-“系统设置”-“审批流程设置”浪潮财务软件制单后如何复核，在这里您可以设置制单人和复核人一致。您可以在“审批流程设置”中设置审批流程，包括审批人、审批级别、审批方式等，并且可以设置制单人和复核人一致。此外，您还可以在“系统管理”-“系统设置”-“审批流程设置”中设置审批流程，以便更好地控制审批流程。
先制单还是先复核
先制单还是先复核 - 百度知道
2个回答回答时间：2023年1月21日
最佳回答：必须由操作员先制单，在有管理员来复核公司财务报账流程：审核——制单——复核——付款（收款、结账）
来源：中国会计网 2015-01-09 15:22

公司财务报账流程：审核——制单——复核——付款（收款、结账）一、采购业务，经办人员应办理如下报账手续
1、需要采购的工具、辅料及设备配件等物品先自行填写采购申请上报公司相关管理人员，经公司负责人同意签字后由财务部做出资金安排。
2、按采购申请单采购完物品后在10内完成财务报账手续，报账需提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。
3、办理验收入库手续。所购货物必须办理验收入库手续，经办人注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。（货物类别：单价在500元以上，使用期限在一年以上的货物为固定资产；根据公司目前情况，其它类暂分低值易耗品和辅料，特别强调：办公家具、电脑、公司小车价值多少都属固定资产，均按固定资产验收入库手续办理。）4、填写“报销结算单”。填写内容包括：部门、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、如有特别事项应在备注栏说明，其余项目栏由财务人员填写。
5、所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。6、提交财务报账。
二、差旅报销手续如下
1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可，其余栏目由财务人员填写。
5、提交财务审核，财务根据国家关于差旅费开支的有关规定予以补助，并填写差旅费合计金额。经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经分管领导签批。
6、所附单据要求有经办人、负责人签名。7、提交财务报账。
三、招待费、工作餐费报销手续如下
1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求对方将定额票据内容填写完整（填写内容包括：日期、单位名称、项目名称、填票人），并提供招待费结算明细清单。
2、填写“报销结算单”。填写内容包括：部门、报销日期、报销事由、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、如有特别事项应在备注栏说明，其余项目栏由财务人员填写。
4、所附单据要求有经办人、证明人、负责人签名。5、提交财务报账。
四、借款手续如下
1、填写“借款单”（一式三联）。填写内容包括：借款用途、借款金额（大小写）、借款人所属部门、借款日期、借款人签名、负责人签名。
2、提交财务审批。
3、特别强调，按规定借款人应在三个月内及时结清借款，否则以挪用公款论处。
五、其他报销事项
1、汽车费用报销，参照相关报销手续，要求加附“汽车费用明细表”，按规定的内容填写完整，并由负责人签名。汽车维修费报销，须加附“汽车维修审批单”与汽车修理费用明细单。
2、办公用品经费报销，涉及办公用品、日用品除按上述有关规定办理报销手续外，要求加附超市收银小票（购物清单）。
3、支付购货尾款，根据原付款合同，并经财务确认后，填写“领款单”，并经负责人签批后支付。
六、注意事项
1、为便于凭证传递，保证原始凭证的完整，请您将原始凭证粘贴整齐。2、除“借款单”一式三联可用圆珠笔复写外，其余填写一律用蓝黑钢笔或水笔填写（包括签名）。
3、招待费、工作餐费、人工费用严格按照规定支出，任何部门与个人不得随意签批。
4、有涉及到经济条款的合同，必须报送一份到财务部门。5、付款经办人与结帐经办人要求一致。
6、“财务报帐流程”拟每年一修订，以修订版为准。
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浪潮财务软件怎么增加复核员
1、首先以管理员身份进入到“浪潮财务软件”。
2、其次点击系统维护-用户管理-新增。用户名称填写开票员（或收款人或复核人）的姓名，密码自己设置，隶属角色在开票员打对勾。
3、最后点击确定即可。
浪潮财务软件数据备份后怎样恢复
建议你在做恢复之前，把现在浪潮财务软件制单后如何复核的帐套重新备份一下，以免造成不必要的损失浪潮财务软件制单后如何复核！ 恢复方法： 进入维护工具---数据处理---恢复当前数据--选择各个模块，恢复即可！ 祝顺利！浪潮财务软件数据备份后怎样恢复
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