用友财务软件如何审核（用友财务软件如何审核发票）
今天给各位分享用友财务软件如何审核的知识，其中也会对用友财务软件如何审核发票进行解释，您可以查阅一下是否能够解决你现在面临的问题，也可直接咨询在线客服！
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本文目录一览：
- 1、用友如何审核记账凭证
- 2、用友软件操作流程
- 3、用友T3如何反审核
- 4、u8软件付款凭证怎么审核
用友如何审核记账凭证
问题一：“已审核的记账凭证应如何让修改 用友T3” 由审核人去取消审核 再由制单人去修改就可以了
在审核凭证那里取消审核
在填制凭证界面修改
问题二：用友T3记账凭证填制、审核之后如何记账？ 点击：总账-凭证-记账
在弹出的窗口里选择凭证范围，点记账即可。
用友 T3软件，记账只需点击按钮，系统会自动将凭证中的数据按会计账簿复式记账方式记录到数据库中。
操作时找到记丁按钮点击，在打开的对话框中选择凭证种类范围，然后点下一步，就行了。如下图：
有两种方式找到记账按钮，一是从菜单栏里，总账-凭证-记账，如下图：
第二种就是直接在快速栏里点记账。
问题三：为什么用友软件里面，已经审核过的凭证不能记账 记账人和审核人不能是同一个人；不是因为总账启用日期造成不能记账的。
问题四：在用友软件中不需要审核凭证怎么做？ 总账--设置--选项 里有个未审核的凭证允许记账打上勾
问题五：怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。 比如：你自己是demo，另外一个人是demo1首先进入系统管理admin进入权限用户――再增加一个操作员，你以外的另外一个人demo1，建立好以后点权限――权限点新建这个操作员点修改然后照图做点确定。你是用demo做完凭证的，接下来点企业门户，用你这个操作员demo1进入，总账――凭证――出纳签字签好以后，审核凭证这俩步一起操作，操作完以后换回你原来操作员demo记账，记账以后期间损益结转，结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证，然后可以结账了。这样做的话是规范操作，制单和签字统一为一激人做，这样就不乱。还有要注意的就是，总账――设置――选项下边你既然要出纳签字规范操作就必须设定
问题六：用友 凭证先记账审核了,签字不行怎么办 您好,会计学堂李老师为您解答
要先反记账反审核。。。。
欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
问题七：用友u8怎样审核凭证 用友专业维护，需要的找
问题八：用友软件审核过的凭证怎么修改 1、以原审核人员登录，进入审核凭证，找到需要取消审核的凭证进去，菜单中点取消审核
2、以凭证录入人员登录，进入填制凭证界面，找到需修改的凭证，即可直接修改了。
问题九：用友软件已经审核记账后的凭证如何取消审核 Ctfl+Shift+F6取消结账，Ctfl+H取消记账，审核人取消审核就行了。
问题十：用友软件中如何成批审核凭证，请提供详细操作步骤，新手上路。谢谢！ 进入用友软件，进总账，点击审核凭证，选择凭证类别、月份、确认，进入后任选一张凭证确认，点击左上方的工具骇中的审核，选择成批审核就可以了。
用友软件操作流程
用友软件操作流程：
一、用友财务软件建帐(设操作员、建立帐套)
1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步；
建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认
二、用友财务软件系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置
a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证
4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出
三、用友财务软件填制凭证
1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为： 在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下 的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
四、用友财务软件审核凭证/取消审核 注意：不能与制单人为同一人
1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定
2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核
五、用友财务软件记账
点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定
注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。
六、用友财务软件自动转帐
1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）
2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
注意：自动生成的凭证也要审核、记账。
七、用友财务软件结账
期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
八、用友财务软件UFO报表
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）
2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。
3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是
注意：
a．如出现“是否重算全表” →则点“否”
b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。
d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。
九、备份 ：在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”
用友T3如何反审核
用友软件由于是记账软件，讲究步骤紧密、操作谨慎，所以一旦制单错误，就很麻烦，那么如果填制凭证错误，并且已经审核、该如何反审核呢
1、逐一反审核： 首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作
2、依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】
3、在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】
4、单击需要反审核的凭证中的一条，单击【取消审核】，之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证，像刚才一样，一条一条单击后取消审核
5、成批反审核： 如果整个月份的凭证都需要反审核，也可以成批取消审核。如上步，单击反审核的任一条凭证记录后，点击【确定】
6、选择【审核】——【成批取消审核】
7、信息无误后，点击【确定】即可，这一个月份已审核凭证都反审核了
u8软件付款凭证怎么审核
操作如下：
1、首先登陆用友软件进入软件主界面。
2、如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。
3、如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。
4、如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。
5、如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
6、如图“审核凭证”已被取消，关闭“审核凭证”。
7、可以看到“付字0002”号凭证的“审核人”已经没有了。
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