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用友畅捷通好会计记账软件利润表中的管理费用和余额表对不上?

3年前 (2019-12-23)好会计问答113

问题描述:用友畅捷通好会计记账软件利润表中的管理费用和余额表对不上?客户把利润表和余额表管理费用的发生额进行核对,发现利润表比余额表的发生额少了480.用友畅捷通好会计记账软件利润表中的管理费用和余额表对不上? 好会计问答 第1张用友畅捷通好会计记账软件利润表中的管理费用和余额表对不上? 好会计问答 第2张

问题分析:该种情况的排查方向一般为管理费用的取数规则,费用和收入类的金额必须分别计入在借方和贷方,否则会导致取数不准确,造成差异。

解决方案:在余额表中选中找到管理费用科目,点击管理费用进入到明细账,发现管理费用有贷方发生额,修改凭证做负数借方表示管理费用减少,再做对比平衡。用友畅捷通好会计记账软件利润表中的管理费用和余额表对不上? 好会计问答 第3张

用友畅捷通好会计记账软件利润表中的管理费用和余额表对不上? 好会计问答 第4张

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