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财务软件上如何做红字冲销(怎么用财务软件红冲)

2023-03-12 02:31:07好会计问答68

本篇文章小编要给大家谈谈财务软件上如何做红字冲销,以及怎么用财务软件红冲对应的知识点,希望对各位有所帮助,如您有疑问可咨询右侧在线客服哟。

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本文目录一览:

用友冲红怎么处理

问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系绩自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

问题二:用友软件,怎样红冲上月的销售发票 先做一张与上月相同的红字发票,再做一张蓝字的,在应收款管理中做下红票回冲

问题三:用友T3怎么红字冲销 冲销丹凭证只能是已经记账的凭证,在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。

如果需要填制红字凭证,输入金额后按 - 即可。

笑望采纳,谢谢!

问题四:用友U8怎么开红字凭证? 你首先必须明白损益类科目的做法原则,就是

1.收入类科目,一律做在贷方,退货是贷方的负数。

2.费用类科目,一律做在借方,收入是借方的负数。

如果凭证中出现现金或银行存款科目,不能出现负数,即增加就是借,减少就是贷。

这样,关于你的这个凭证做法就是

摘要:结息

借 银行存款--某行 7.08

借 财务费用--利息 -7.08

原来财务凭证有一个原则,有借必有贷,借贷必相等,但到了用财务软件时,发现损益类凭证如果这样做凭证,统计发生额(这可不是简单的加减)和结转本年利润时真有些麻烦,所以只提“借贷必相等”这个原则了。

问题五:用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。

若是两张发票的金额不一致,为了采购报表数据的准确性,我建议你还需要做了红蓝发票外,库存系统里还分别做两张红蓝入库单,然后红字入库单和红字发票结算,蓝字入库单与蓝字发票结算。

之后应付系里再做红蓝发票的对冲吧。

问题六:冲红发票怎么记账? 是的。冲减分录。

问题七:用友U8中系统自动生成的红字回冲单咋删除,如何取消记账、审核 红字回冲单是因为当月有 暂估业务 软件自动回冲形成的,他不需要审核记账 但需要生成凭证。 不用我解释暂估业务吧?! 看看核算选项 估计你的暂估方式 为 月初回冲

问题八:用友存货蓝字回冲单是什么意思啊 采购业务先到货,发票未到,下月处理,下月月初生成红字回冲单,生成凭证

借:存货科目 (红字)

贷:暂估应付款 (红字)

这叫月初伐冲,选项设置里可以看到,还有单到回冲跟单到不差,就不具体介绍了,看帮助就行。单指的其实就是发票。

一般用在暂估业务,暂估是外购入库的货物发票未到,在无法确定实际的采购成本时,财务人员期末暂时按估计价格入账,后续按照选择的暂估处理方式进行回冲或者补差处理

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看到你补充的问题,仓库没有期末处理,不知你想问的到底是什么模块的

还有叫qdyunshan 这个SB把我们另外2个人回答的问题都复制到一起了,你Y怎么那么聪明啊!

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其实蓝字、红字单据你可以这么理解,蓝字单据是正,红字单据是负,他们可以用作互相抵消冲减,也可用来表达账面上的正负关系

问题九:用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证? 在凭证中,输入金额后,按“-”键

问题十:上月销售发票开错本月进行金税盘的红冲用友u8怎么办 红字增值税专用发票信息表填开

主要功能:在开票软件中填开增值税专用发票红字信息表。

操作步骤:

第一步:进入“发票管理”界面,点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表选择界面。

(图1)

第二步:在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。

1.购买方申请

购买方申请开具红字增值税专用发票,根据对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况,分为已抵扣和未抵扣两种方式。:

方式一:当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”后进入填开界面。

方式二:当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因(1.无法认证;2.纳税人识别号认证不符;3.增值税专用发票代码、号码认证不符、4.所购货物或劳务、服务不属于增值税扣税项目范围)后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”后进入填开界面。

(图4)

销售方申请

1)因开票有误购买方拒收的;2)因开票有误等原因尚未交付的。

由销售方申请开具红字增值税专用发票,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面。

(对应的正数发票票面信息)

(销方红字信息表填开界面)

第三步:对于购买方申请,需要在红字信息表填开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等。对于销售方申请且数据库中有对应的蓝字发票信息的,系统会自动填写信息表,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需要手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统会保存此张红字信息表。

说明:

信息表中的商品数量和金额必须为负数。

当购买方申请时,需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪企业;当销售方申请时,系统自动识别销方是否为汉字防伪企业。对于非汉字防伪企业,信息表中商品行最多可开具8行;对于汉字防伪企业,则信息表中商品行最多可开具7行。

在红字发票信息表填开界面中,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择。

对于开折扣的蓝字发票开具对应信息表时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动自动将折扣分摊反应在对应的商品行上。

二、红字货物运输业增值税专用发票信息表填开

货物运输专用发票红字信息表的申请需要去税局申请。

普通发票的红字发票开具方法

第一步:点击“发票管理”――“发票填开”中选择“增值税普通发票填开”,进入到填开发票的界面,选择“红字”按钮。

第二步:在弹窗内输入两次发票代码和发票号码,然后点击“下一步”,会出现销项正数发票信息的确认。

第三步:点击“确定”按钮后,进入到红字发票的界面。

第四步:确认票面信息无误后,点击右上角的“打印”按钮,即可保存打印。

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理?

若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

做红字冲销时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样,清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号。

扩展资料:

会计差错更正的原则:

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中,分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件,在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定,财务会计工作才规范,更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序,才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求,采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法,则会导致账务混乱,是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节,错在哪项会计认定,是哪类差错;将差错识别归类后,就应及时针对不同的差错类别,选用不同的更正方法。一句话,对症下药,问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源:百度百科-会计差错更正

用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?

;     第一种方法:

      在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。

      第二种方法:

      点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

金蝶财务软件,红字凭证怎么做?我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的

1、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候,我们可以先不管红字的情况,按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。

2、处理红字金额录入完成后,将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上,按一下键盘上的减号键-,这时金额就相当于红字了。

3、查询到当时您错录的凭证,选定上方的“冲销”。

4、系统自动生成您需要的红字凭证。保存即可。

上述便是关于财务软件上如何做红字冲销和怎么用财务软件红冲的全部内容,如果未能够解决您财务软件相关的问题,请咨询右侧在线客服。

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