用友财务软件如何输入应收账（用友财务软件如何输入应收账款）
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本文目录一览：
用友财务软件建账时资产类应收账款科目期初余额在贷方怎么录入？
录入负值用友财务软件如何输入应收账，例如用友财务软件如何输入应收账：应收账款期初贷方余额1000用友财务软件如何输入应收账，则在期初余额录入中写用友财务软件如何输入应收账：-1000
用友软件8.10的应收帐款期初余额怎么输入
在基础设置-财务里把会计科目-应收账款修改一下,把客户往来那个挑上勾。然后再回来输入期初就有了。
应收用友财务软件如何输入应收账的期除和总帐里的应收科目的期初是可以相互独立录入的用友财务软件如何输入应收账，并不是必须使用引入功能的，请检查下操作是否有误。
引入的限制条件反而比较多：
1.新建账套或年度账未记账状态
2.应收/应付系统启用
3.如果期初数据不可修改，则不可使用引入功能。
4.当应收应付系统与总账系统启用日期不同时，不可引入应收应付期初数据，只能在总账中录入。
5.如果科目辅助核算属性在使用中发生变更，例如在年中变更为有辅助往来核算科目，因应收/应付系统中无期初余额，这时只能在总账中补充录入期初余额
用友的应收冲应付怎么操作?
1、打开用友T3财务软件，点击销售管理模块，填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票，对销售发票进行复核；
2、向供应商A购买椅子，填写一张采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核后结算；
3、点开销售管理，点击"客户往来"，选择"应付冲应收"；
4、应收选择"客户甲"，点击"过滤"；应付选择"供应商A"，点击"过滤"；
5、转账总金额输入要冲销的金额45000元，点击"自动转账"；
6、在核算管理模块点击供应商往来制单，，选择"发票制单"，再选择供应商A，点击"确认"后并制单。
7、点击客户往来制单，选择"发票制单"，选择好客户甲，点击"确认"后并制单；
8、点击客户往来制单，选择"转账制单"，供应商选择供应商A，点击"确认"后并制单。
9、业务完成后，我们来查看一下总账的明细账如下：可以看出客户甲的应收账款为0（借方2400元，贷方2400元），供应商A的应付账款余额也为0（贷方2400元，借方2400元）；
10、到往来管理里面查看供应商明细账和客户明细账，和总账的余额情况相同，如下图所示：
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